| |
Typ
|
Číslo
|
Dátum zverejnenia
|
Predmet
|
Partner
|
IČO
|
Cena
|
| Detail |
Faktúra došlá |
1011308539 |
11.9.2013 |
Elektrina za obdobie od 1.9.2013 - 30.9.2013 ( Rudník Loka u Zmekov č. 305 ) |
MAGNA E.A. s.r.o. |
35743565 |
15,65 EUR |
| Detail |
Faktúra došlá |
1011308538 |
11.9.2013 |
Elektrina za obdobie od 1.9.2013 - 30.9.2013 ( Rudník Loka Dolina Švancarova 296 ) |
MAGNA E.A. s.r.o. |
35743565 |
49,49 EUR |
| Detail |
Faktúra došlá |
1011308537 |
11.9.2013 |
Elektrina za obdobie od 1.9.2013 - 30.9.2013 ( Rudník č. 382 ) |
MAGNA E.A. s.r.o. |
35743565 |
11,30 EUR |
| Detail |
Faktúra došlá |
1011308536 |
11.9.2013 |
Elektrina za obdobie od 1.9.2013 - 30.9.2013 ( Rudník č. 2 ) |
MAGNA E.A. s.r.o. |
35743565 |
91,86 EUR |
| Detail |
Faktúra došlá |
23500071 |
11.9.2013 |
Preprava podľa DZVV 736785 z 10.8.2013 |
SAMŠPORT s.r.o. |
18048692 |
100,00 EUR |
| Detail |
Faktúra došlá |
113162239 |
11.9.2013 |
Voda za obdobie od 10.7.2013 - 9.8.2013 ( Rudník č. 1 ) |
Bratislavská vodárenská spoločnosť, a.s. |
35850370 |
0,00 |
| Detail |
Faktúra došlá |
2132206638 |
11.9.2013 |
Tlačivá do Základnej školy |
ŠEVT a.s. |
31331131 |
0,00 |
| Detail |
Faktúra došlá |
5217296727 |
11.9.2013 |
Mobil : 0907235660 |
Orange Slovensko, a.s. |
356 97 270 |
40,80 EUR |
| Detail |
Faktúra došlá potravinová |
132097 |
13.9.2013 |
Chlieb, pečivo, vianočka, lúpačky |
Myjavská pekáreň s.r.o. |
34135278 |
36,36 EUR |
| Detail |
Faktúra došlá potravinová |
13322362 |
13.9.2013 |
Zelenina |
TEKOO Slovakia, s.r.o. |
36224022 |
42,70 EUR |
| Detail |
Faktúra došlá potravinová |
801302620 |
14.9.2013 |
Špaldové celozrnné rezance |
EKOTREND MYJAVA spol. s r.o. |
36319261 |
9,67 EUR |
| Detail |
Objednávka vyšlá |
13023 |
16.9.2013 |
Obrusy biele |
UNIONTEX TRADE s.r.o. |
34117598 |
0,00 |
| Detail |
Faktúra došlá potravinová |
31303522 |
17.9.2013 |
Mlieko a mliečne výrobky |
Syráreň Havran, a.s. |
46475419 |
117,64 EUR |
| Detail |
Faktúra došlá |
2013021 |
17.9.2013 |
Servis systému KDS podľa zmluvy za 3Q 2013, servisný poplatok SKY LINK |
KOMTEL s.r.o. |
36325252 |
722,00 EUR |
| Detail |
Faktúra došlá |
02213 |
17.9.2013 |
Vyhotovenie geodetických prác - porealizačné geodetické zameranie splaškovej kanalizácie v... |
Ing. Miriam Bunčiaková |
43600913 |
697,08 EUR |
| Detail |
Faktúra došlá |
4213014632 |
17.9.2013 |
Hlas CS Business Plus za obdobie od 1.8.2013 - 31.8.2013 ( 6215620, 6215622, 6215624, 6245625 ) |
GTS Slovakia, a.s. |
35795662 |
12,48 EUR |
| Detail |
Faktúra došlá |
0311130735 |
17.9.2013 |
Preprava veľkoobjemového kontajnera, manipulácia pri preprave veľkoobjemového kontajnera |
Kopaničiarska odpadová spoločnosť, s.r.o. |
34133861 |
65,40 EUR |
| Detail |
Faktúra došlá |
0310131276 |
17.9.2013 |
Zneškodnenie odpadu 200307 objemný odpad , poplatok komunálne odpady vytriedených päť zložiek |
Kopaničiarska odpadová spoločnosť, s.r.o. |
34133861 |
87,09 EUR |
| Detail |
Faktúra došlá |
1011300992 |
17.9.2013 |
Vývoz KO, uloženie odpadu na skládke 200301, zákonný poplatok 200301 |
Brantner Slovakia s.r.o. |
31698336 |
341,19 EUR |
| Detail |
Faktúra došlá |
113162237 |
17.9.2013 |
Voda za obdobie od 10.7.2013 - 9.8.2013 ( Rudník č. 1 ) |
Bratislavská vodárenská spoločnosť, a.s. |
35850370 |
50,98 EUR |