| |
Typ
|
Číslo
|
Dátum zverejnenia
|
Predmet
|
Partner
|
IČO
|
Cena
|
| Detail |
Faktúra došlá |
1011310089 |
24.10.2013 |
Elektrina za obdobie od 1.10.13 - 31.10.13 ( Loka u Zmekov 305 ) |
MAGNA E.A. s.r.o. |
35743565 |
15.65 EUR |
| Detail |
Faktúra došlá |
1011310090 |
24.10.2013 |
Elektrina za obdobie od 1.10.13 - 31.10.13 ( Rudník č. 1 ) |
MAGNA E.A. s.r.o. |
35743565 |
308.18 EUR |
| Detail |
Faktúra došlá |
1011310091 |
24.10.2013 |
Elektrina za obdobie od 1.10.13 - 31.10.13 ( Loka Dolina Švancarova 296 ) |
MAGNA E.A. s.r.o. |
35743565 |
49.49 EUR |
| Detail |
Faktúra došlá |
1011310092 |
24.10.2013 |
Elektrina za obdobie od 1.10.13 - 31.10.13 ( Rudník č. 2 ) |
MAGNA E.A. s.r.o. |
35743565 |
18.14 EUR |
| Detail |
Faktúra došlá |
1011310093 |
24.10.2013 |
Elektrina za obdobie od 1.10.13 - 31.10.13 ( Rudník č. 382 ) |
MAGNA E.A. s.r.o. |
35743565 |
11.30 EUR |
| Detail |
Faktúra došlá |
1011310094 |
24.10.2013 |
Elektrina za obdobie od 1.10.13 - 31.10.13 ( Rudník č. 2 ) |
MAGNA E.A. s.r.o. |
35743565 |
91.86 EUR |
| Detail |
Faktúra došlá |
1011310095 |
24.10.2013 |
Elektrina za obdobie od 1.10.13 - 31.10.13 ( Rudník č. 24 ) |
MAGNA E.A. s.r.o. |
35743565 |
238.99 EUR |
| Detail |
Faktúra došlá |
1011310096 |
24.10.2013 |
Elektrina za obdobie od 1.1013 - 31.10.13 ( Rudník Loka u Huluchých 159 ) |
MAGNA E.A. s.r.o. |
35743565 |
234.02 EUR |
| Detail |
Faktúra došlá |
1011310097 |
24.10.2013 |
Elektrina za obdobie od 1.10.13 - 31.10.13 ( Rudník č. 379 ) |
MAGNA E.A. s.r.o. |
35743565 |
10.44 EUR |
| Detail |
Faktúra došlá |
1011312181 |
24.10.2013 |
Elektrina za obdobie od 1.10.13 - 31.10.13 ( Rudník 5 BL 22393/38 ) |
MAGNA E.A. s.r.o. |
35743565 |
201.60 EUR |
| Detail |
Faktúra došlá |
0093527414 |
24.10.2013 |
Mobil : 0907235660 za obdobie od 13.1013 - 12.11.13 |
Orange Slovensko, a.s. |
356 97 270 |
40.49 EUR |
| Detail |
Faktúra došlá |
3080001082 |
24.10.2013 |
Zemný plyn od 1.1013-31.1013 ( Rudník č. 1 ) |
RWE Gas Slovensko, s.r.o. |
44291809 |
874.00 EUR |
| Detail |
Zmluva O spolupráci |
1/2013/ČOV |
25.10.2013 |
Prevádzkovanie verejnej kanalizácie v obci Rudník a Čistiareň odpadových vôd ( ďalej len... |
PreVaK, s.r.o. |
35 915 749 |
180.00 EUR |
| Detail |
Zmluva O spolupráci |
1 |
25.10.2013 |
Prevádzkovanie verejnej kanalizácie v obci Rudník a Čistiareň odpadových vôd ( ďalej len... |
PreVaK, s.r.o. |
35 915 749 |
|
| Detail |
Objednávka vyšlá |
13028 |
28.10.2013 |
Revízia komínov |
Tomáš Tomašovič KOMINÁRSTVO |
44267134 |
0.00 |
| Detail |
Objednávka vyšlá |
13029 |
29.10.2013 |
Rozbor vody |
TRENČIANSKA VODOHOSPODÁRSKA SPOLOČNOSŤ, a.s. |
36306410 |
0.00 |
| Detail |
Objednávka vyšlá |
13030 |
31.10.2013 |
Čistiareň |
Práčovňa a čistiareň |
|
0.00 |
| Detail |
Faktúra došlá potravinová |
801304663 |
4.11.2013 |
Čaje |
EKOTREND MYJAVA spol. s r.o. |
36319261 |
29.42 EUR |
| Detail |
Faktúra došlá potravinová |
13235 |
4.11.2013 |
Mäso |
ASbit, s.r.o. |
45235091 |
561.16 EUR |
| Detail |
Faktúra došlá potravinová |
13239 |
4.11.2013 |
Mäso |
ASbit, s.r.o. |
45235091 |
177.44 EUR |
Slovensky
