| |
Typ
|
Číslo
|
Dátum zverejnenia
|
Predmet
|
Partner
|
IČO
|
Cena
|
| Detail |
Faktúra došlá |
1011301321 |
10.12.2013 |
Vývoz KO, uloženie odpadu na skládke 200301, zákonný poplatok |
Brantner Slovakia s.r.o. |
31698336 |
289.17 EUR |
| Detail |
Faktúra došlá |
313606772 |
10.12.2013 |
Voda za obdobie od 11.10.2013 - 10.11.2013 ( Rudník č. 380 ) |
Bratislavská vodárenská spoločnosť, a.s. |
35850370 |
60.95 EUR |
| Detail |
Faktúra došlá |
5228279368 |
10.12.2013 |
Mesačný poplatok - mobil 0907235660 za obdobie 13.11.2013 - 12.12.2013 |
Orange Slovensko, a.s. |
356 97 270 |
49.22 EUR |
| Detail |
Faktúra došlá |
2755687161 |
10.12.2013 |
Hlasové služby - tel.: 6215620, 6215624, internet za obdobie od 1.10.2013 - 31.10.2013 |
Slovak Telekom, a.s. |
35 763 469 |
70.55 EUR |
| Detail |
Faktúra došlá potravinová |
8013100161 |
10.12.2013 |
Pekárske výrobky |
Myjavská pekáreň s.r.o. |
34135278 |
117.94 EUR |
| Detail |
Faktúra došlá |
2013003 |
10.12.2013 |
2 - hodinové vystúpenie Duo Jamaha |
Ing. Marián Kotvan |
|
500.00 EUR |
| Detail |
Faktúra došlá |
131097 |
10.12.2013 |
Logico - hry do MŠ - zaradené do inventára |
Pro Solutions, s.r.o. |
35848260 |
148.20 EUR |
| Detail |
Faktúra došlá |
113180874 |
10.12.2013 |
Voda za obdobie 11.09.2013 - 9.10.2013 ( Rudník č. 382 ) |
Bratislavská vodárenská spoločnosť, a.s. |
35850370 |
121.91 EUR |
| Detail |
Faktúra došlá |
113180873 |
10.12.2013 |
Voda za obdobie od 11.09.2013 - 09.10.2013 ( Rudník ) |
Bratislavská vodárenská spoločnosť, a.s. |
35850370 |
57.62 EUR |
| Detail |
Faktúra došlá |
113180875 |
10.12.2013 |
Voda za obdobie od 11.09.2013 - 09.10.2013 ( Rudník ) |
Bratislavská vodárenská spoločnosť, a.s. |
35850370 |
0.00 |
| Detail |
Faktúra došlá |
130037 |
10.12.2013 |
Stavebné práce na stavbe " Rudník-9 BJ, Splašková kanalizácia " realizované v období júl -... |
Vladimír Ochodnický - VOCH |
41727401 |
20,017.18 EUR |
| Detail |
Faktúra došlá |
02413 |
10.12.2013 |
Vyhotovenie geodetických prác - oddelenie pozemku parc. č.: 22393/50, 71a vyznačenie berného... |
Ing. Miriam Bunčiaková |
43600913 |
230.00 EUR |
| Detail |
Faktúra došlá |
1309544 |
10.12.2013 |
Kuchynský robot ETA |
Simple Solutions s.r.o. |
36261131 |
142.48 EUR |
| Detail |
Faktúra došlá |
7311715421 |
10.12.2013 |
Mobil 0911 899227 za obdobie od 08.10.2013 - 07.11.2013 |
Slovak Telekom, a.s. |
35 763 469 |
24.68 EUR |
| Detail |
Faktúra došlá |
132410 |
10.12.2013 |
Zástava SR , vlajka SR |
Signo, s.r.o. |
43930824 |
22.56 EUR |
| Detail |
Faktúra došlá |
144111113 |
10.12.2013 |
Rozbor odpadovej vody |
TRENČIANSKA VODOHOSPODÁRSKA SPOLOČNOSŤ, a.s. |
36306410 |
23.86 EUR |
| Detail |
Faktúra došlá |
3080003018 |
10.12.2013 |
Zemný plyn za obdobie od 01.11.2013 - 30.11.2013 |
RWE Gas Slovensko, s.r.o. |
44291809 |
657.00 EUR |
| Detail |
Faktúra došlá |
3080001082 |
10.12.2013 |
Zemný plyn za obdobie od 01.11.2013 - 30.11.2013 |
RWE Gas Slovensko, s.r.o. |
44291809 |
874.00 EUR |
| Detail |
Faktúra došlá |
13400310 |
10.12.2013 |
Audit účtovnej závierky za rok 2012 |
RVC Senica s.r.o. |
36259560 |
554.58 EUR |
| Detail |
Faktúra došlá |
13400311 |
10.12.2013 |
Audit súladu výročnej správy s auditovanou IÚZ za rok 2012 |
RVC Senica s.r.o. |
36259560 |
84.00 EUR |
Slovensky
