| |
Typ
|
Číslo
|
Dátum zverejnenia
|
Predmet
|
Partner
|
IČO
|
Cena
|
| Detail |
Faktúra došlá |
113180874 |
10.12.2013 |
Voda za obdobie 11.09.2013 - 9.10.2013 ( Rudník č. 382 ) |
Bratislavská vodárenská spoločnosť, a.s. |
35850370 |
121,91 EUR |
| Detail |
Faktúra došlá |
113180873 |
10.12.2013 |
Voda za obdobie od 11.09.2013 - 09.10.2013 ( Rudník ) |
Bratislavská vodárenská spoločnosť, a.s. |
35850370 |
57,62 EUR |
| Detail |
Faktúra došlá |
113180875 |
10.12.2013 |
Voda za obdobie od 11.09.2013 - 09.10.2013 ( Rudník ) |
Bratislavská vodárenská spoločnosť, a.s. |
35850370 |
0,00 |
| Detail |
Faktúra došlá |
130037 |
10.12.2013 |
Stavebné práce na stavbe " Rudník-9 BJ, Splašková kanalizácia " realizované v období júl -... |
Vladimír Ochodnický - VOCH |
41727401 |
20 017,18 EUR |
| Detail |
Faktúra došlá |
02413 |
10.12.2013 |
Vyhotovenie geodetických prác - oddelenie pozemku parc. č.: 22393/50, 71a vyznačenie berného... |
Ing. Miriam Bunčiaková |
43600913 |
230,00 EUR |
| Detail |
Faktúra došlá |
1309544 |
10.12.2013 |
Kuchynský robot ETA |
Simple Solutions s.r.o. |
36261131 |
142,48 EUR |
| Detail |
Faktúra došlá |
7311715421 |
10.12.2013 |
Mobil 0911 899227 za obdobie od 08.10.2013 - 07.11.2013 |
Slovak Telekom, a.s. |
35 763 469 |
24,68 EUR |
| Detail |
Faktúra došlá |
132410 |
10.12.2013 |
Zástava SR , vlajka SR |
Signo, s.r.o. |
43930824 |
22,56 EUR |
| Detail |
Faktúra došlá |
144111113 |
10.12.2013 |
Rozbor odpadovej vody |
TRENČIANSKA VODOHOSPODÁRSKA SPOLOČNOSŤ, a.s. |
36306410 |
23,86 EUR |
| Detail |
Faktúra došlá |
3080003018 |
10.12.2013 |
Zemný plyn za obdobie od 01.11.2013 - 30.11.2013 |
RWE Gas Slovensko, s.r.o. |
44291809 |
657,00 EUR |
| Detail |
Faktúra došlá |
3080001082 |
10.12.2013 |
Zemný plyn za obdobie od 01.11.2013 - 30.11.2013 |
RWE Gas Slovensko, s.r.o. |
44291809 |
874,00 EUR |
| Detail |
Faktúra došlá |
13400310 |
10.12.2013 |
Audit účtovnej závierky za rok 2012 |
RVC Senica s.r.o. |
36259560 |
554,58 EUR |
| Detail |
Faktúra došlá |
13400311 |
10.12.2013 |
Audit súladu výročnej správy s auditovanou IÚZ za rok 2012 |
RVC Senica s.r.o. |
36259560 |
84,00 EUR |
| Detail |
Faktúra došlá |
2013/41 |
10.12.2013 |
Oprava kotlov v bytoch NBD č. 379, č. 381 a č. 382 |
Miroslav Rodenák MiRoGAS - servis |
41376846 |
419,00 EUR |
| Detail |
Faktúra došlá |
1011314714 |
10.12.2013 |
Elektrina za obdobie od 01.12.2013 - 31.12.2013 ( Rudník č. 379 ) |
MAGNA E.A. s.r.o. |
35743565 |
10,44 EUR |
| Detail |
Faktúra došlá |
1011314713 |
10.12.2013 |
Elektrina za obdobie od 01.12.2013 - 31.12.2013 ( Loka u Hluchých 159 ) |
MAGNA E.A. s.r.o. |
35743565 |
234,02 EUR |
| Detail |
Faktúra došlá |
1011314712 |
10.12.2013 |
Elektrina za obdobie od 01.12.2013 - 31.12.2013 ( Rudník č. 24 ) |
MAGNA E.A. s.r.o. |
35743565 |
238,99 EUR |
| Detail |
Faktúra došlá |
1011314710 |
10.12.2013 |
Elektrina za obdobie od 01.12.2013 - 31.12.2013 ( Rudník č. 2 ) |
MAGNA E.A. s.r.o. |
35743565 |
91,86 EUR |
| Detail |
Faktúra došlá |
1011314710 |
10.12.2013 |
Elektrina za obdobie od 01.12.2013 - 31.12.2013 ( Rudník č. 382 ) |
MAGNA E.A. s.r.o. |
35743565 |
11,30 EUR |
| Detail |
Faktúra došlá |
1011314709 |
10.12.2013 |
Elektrina za obdobie od 01.12.2013 - 31.12.2013 ( Rudník č. 2 ) |
MAGNA E.A. s.r.o. |
35743565 |
18,14 EUR |