| |
Typ
|
Číslo
|
Dátum zverejnenia
|
Predmet
|
Partner
|
IČO
|
Cena
|
| Detail |
Faktúra došlá |
1011401294 |
15.1.2014 |
Elektrina za obdobie od 1.1.2014 - 31.1.2014 ( Rudník č. 381 ) |
MAGNA E.A. s.r.o. |
35743565 |
130.48 EUR |
| Detail |
Faktúra došlá |
1011401295 |
15.1.2014 |
Elektrina za obdobie od 1.1.2014 - 31.1.2014 ( Rudník č. 382 ) |
MAGNA E.A. s.r.o. |
35743565 |
10.68 EUR |
| Detail |
Faktúra došlá |
1011401296 |
15.1.2014 |
Elektrina za obdobie od 1.1.2014 - 31.1.2014 ( Rudník č. 2 ) |
MAGNA E.A. s.r.o. |
35743565 |
9.88 EUR |
| Detail |
Faktúra došlá |
1011401297 |
15.1.2014 |
Elektrina za obdobie od 1.1.2014 - 31.1.2014 ( Rudník č. 380 ) |
MAGNA E.A. s.r.o. |
35743565 |
12.35 EUR |
| Detail |
Faktúra došlá |
1011401298 |
15.1.2014 |
Elektrina za obdobie od 1.1.2014 - 31.1.2014 ( Rudník 5 BL 22393/ ) |
MAGNA E.A. s.r.o. |
35743565 |
178.67 EUR |
| Detail |
Faktúra došlá |
1011402046 |
15.1.2014 |
Elektrina za obdobie od 1.1.2014 - 31.1.2014 ( Loka u HLuchých 159) |
MAGNA E.A. s.r.o. |
35743565 |
505.40 EUR |
| Detail |
Faktúra došlá |
7160655716 |
15.1.2014 |
Elektrina za obdobie od 1.1.13 - 31.12.13 ( Loka u Hluchých, č. 6, č. 96 - KTV ) |
Západoslovenská energetika a.s. |
35 823 551 |
68.86 EUR |
| Detail |
Faktúra došlá |
4523000174 |
15.1.2014 |
Splátkový kalendár - splátka rok 2014 |
Západoslovenská energetika a.s. |
35 823 551 |
37.80 EUR |
| Detail |
Faktúra došlá |
0310132005 |
15.1.2014 |
Na základe zmluvy č. 1010172006 o zbere, preprave a zneškodnení odpadu Vám fakturujeme :... |
Kopaničiarska odpadová spoločnosť, s.r.o. |
34133861 |
75.95 EUR |
| Detail |
Faktúra došlá |
0311131153 |
15.1.2014 |
Preprava veľkoobjemového kontajnera, manipulácia pri preprave veľkoobjemového kontajnera |
Kopaničiarska odpadová spoločnosť, s.r.o. |
34133861 |
56.40 EUR |
| Detail |
Faktúra došlá |
1011301630 |
15.1.2014 |
Posyp komunikácií na základe objednávky zo dňa 16.12.2013 |
Brantner Slovakia s.r.o. |
31698336 |
177.77 EUR |
| Detail |
Faktúra došlá |
1011301637 |
15.1.2014 |
Vývoz KO, uloženie odpadu na skládke 200301, zákonný poplatok 200301 |
Brantner Slovakia s.r.o. |
31698336 |
322.09 EUR |
| Detail |
Faktúra došlá |
17140201 |
15.1.2014 |
Prístup do siete internet rok 2014 |
MyjavaNET s.r.o. |
46 682 571 |
180.00 EUR |
| Detail |
Faktúra došlá |
3080003018 |
15.1.2014 |
Zemný plyn od 1.1.2014 - 31.1.2014 |
RWE Gas Slovensko, s.r.o. |
44291809 |
657.00 EUR |
| Detail |
Faktúra došlá |
3080001082 |
15.1.2014 |
Zemný plyn od 1.1.2014 - 31.1.2014 ( Rudník č. 1 ) |
RWE Gas Slovensko, s.r.o. |
44291809 |
874.00 EUR |
| Detail |
Zmluva O poskytovaní služieb |
9411 |
15.1.2014 |
Odvádzanie odpadových vôd verejnou kanalizáciou |
Ivan Kuric |
|
|
| Detail |
Zmluva O poskytovaní služieb |
9406 |
17.1.2014 |
Odvádzanie odpadových vôd verejnou kanalizáciou |
MUDr. Henrich Gašparík |
|
|
| Detail |
Objednávka vyšlá rok 2014 |
14004 |
17.1.2014 |
Ročná kontrola - prehliadka plynových koltov v NBD č. 381, 382, 379, 380 |
Miroslav Rodenák MiRoGAS - servis |
41376846 |
0.00 |
| Detail |
Zmluva Nájomná |
1 |
17.1.2014 |
Prenájom nehnuteľností zapísaných na LV č. 834 v k.ú. Rudník vo vlastníctve obce Rudník,... |
COOP Jednota Senica |
00168891 |
323.12 EUR |
| Detail |
Zmluva Nájomná |
136/2000 |
17.1.2014 |
Nájomná zmluva o dočasnom užívaní pozemku |
COOP Jednota Senica |
00168891 |
|
Slovensky
