| |
Typ
|
Číslo
|
Dátum zverejnenia
|
Predmet
|
Partner
|
IČO
|
Cena
|
| Detail |
Faktúra došlá |
1300072242 |
29.1.2014 |
Voda za obdobie od 12.12.13 - 11.1.14 ( Rudník č. 2 ) |
Bratislavská vodárenská spoločnosť, a.s. |
35850370 |
37.06 EUR |
| Detail |
Faktúra došlá |
1300072241 |
29.1.2014 |
Voda za obdobie od 12.12.13 - 11.1.14 ( Rudník č. 1 ) |
Bratislavská vodárenská spoločnosť, a.s. |
35850370 |
16.85 EUR |
| Detail |
Faktúra došlá |
1300127123 |
29.1.2014 |
Voda za obdobie od 12.12.13 - 11.1.14 ( Rudník č. 379 ) |
Bratislavská vodárenská spoločnosť, a.s. |
35850370 |
56.16 EUR |
| Detail |
Faktúra došlá |
1300125364 |
29.1.2014 |
Voda za obdobie od 11.12.13 - 10.1.14 ( Rudník č. 380 ) |
Bratislavská vodárenská spoločnosť, a.s. |
35850370 |
61.76 EUR |
| Detail |
Objednávka vyšlá rok 2014 |
14006 |
30.1.2014 |
HP LaserJet Pro P1606dn/A4, 25 ppm, USB, LAN |
WebComs s.r.o. |
36516244 |
150.43 EUR |
| Detail |
Faktúra došlá potravinová |
14320264 |
30.1.2014 |
Zelenina |
TEKOO Slovakia, s.r.o. |
36224022 |
67.51 EUR |
| Detail |
Faktúra došlá potravinová |
8014100215 |
4.2.2014 |
Pekárske výrobky |
Myjavská pekáreň s.r.o. |
34135278 |
62.98 EUR |
| Detail |
Objednávka vyšlá rok 2014 |
14007 |
6.2.2014 |
Plastové nádoby do MŠ |
MEVA-SK, s.r.o. Rožňava |
31681051 |
183.96 EUR |
| Detail |
Zmluva O budúcej zmluve |
5.2.2014 |
6.2.2014 |
Zmluva o budúcej zmluve o zriadení vecného bremena |
Ivan Kuric, Jana Kuricová |
|
|
| Detail |
Faktúra došlá potravinová |
31400349 |
6.2.2014 |
Mlieko, mliečne výrobky |
Syráreň Havran, a.s. |
46475419 |
142.24 EUR |
| Detail |
Faktúra došlá potravinová |
14320399 |
6.2.2014 |
Zelenina |
TEKOO Slovakia, s.r.o. |
36224022 |
41.29 EUR |
| Detail |
Faktúra došlá potravinová |
670404032 |
11.2.2014 |
Potraviny |
MABONEX SLOVAKIA spol.s r.o. |
31428819 |
115.06 EUR |
| Detail |
Faktúra došlá |
670404018 |
11.2.2014 |
Réžia - sáčky mikro. |
MABONEX SLOVAKIA spol.s r.o. |
31428819 |
50.40 EUR |
| Detail |
Faktúra došlá potravinová |
14039 |
11.2.2014 |
Mäso |
ASbit, s.r.o. |
45235091 |
81.16 EUR |
| Detail |
Faktúra došlá potravinová |
340091 |
12.2.2014 |
Potraviny za mesiac janurár 2014 |
COOP Jednota Senica, spotrebné družstvo |
00168891 |
36.45 EUR |
| Detail |
Zmluva Mandátna |
104/2014/AS16 |
12.2.2014 |
Vymáhanie pohľadávok |
PATRIOT GROUP, s.r.o. |
45 407 657 |
|
| Detail |
Faktúra došlá potravinová |
8014100295 |
12.2.2014 |
Chlieb, pečivo od 3.2. - 10.2.2014 |
Myjavská pekáreň s.r.o. |
34135278 |
43.44 EUR |
| Detail |
Faktúra došlá potravinová |
14320528 |
12.2.2014 |
Zelenina |
TEKOO Slovakia, s.r.o. |
36224022 |
76.70 EUR |
| Detail |
Faktúra došlá potravinová |
14047 |
12.2.2014 |
Rastlinný olej |
MMS servis, s.r.o. |
36331082 |
23.00 EUR |
| Detail |
Zmluva O nájme nebytového priestoru |
2/2014/A |
13.2.2014 |
Prenájom nebytových priestorov v KD |
MVDr. Martin Cibulka |
|
|
Slovensky
