| |
Typ
|
Číslo
|
Dátum zverejnenia
|
Predmet
|
Partner
|
IČO
|
Cena
|
| Detail |
Faktúra došlá |
5235664173 |
23.1.2014 |
Mesačný poplatok Panter od 13.1.2014 - 12.2.2014 ( tel.číslo : 0907235660 ) |
Orange Slovensko, a.s. |
356 97 270 |
41.99 EUR |
| Detail |
Zmluva O nájme nebytového priestoru |
1/2014/A |
24.1.2014 |
Zmluva o prenájme KD |
Slovenský poľovnícky zväz |
|
|
| Detail |
Objednávka vyšlá rok 2014 |
14005 |
27.1.2014 |
Čistenie obrusov |
Práčovňa a čistiareň |
|
0.00 |
| Detail |
Faktúra došlá potravinová |
14320164 |
29.1.2014 |
Zelenina |
TEKOO Slovakia, s.r.o. |
36224022 |
34.73 EUR |
| Detail |
Faktúra došlá potravinová |
14015 |
29.1.2014 |
Mäso za obdobie január 2014 |
ASbit, s.r.o. |
45235091 |
476.18 EUR |
| Detail |
Faktúra došlá potravinová |
31400212 |
29.1.2014 |
Mlieko |
Syráreň Havran, a.s. |
46475419 |
28.37 EUR |
| Detail |
Faktúra došlá potravinová |
8014100135 |
29.1.2014 |
Pekárenské výrobky |
Myjavská pekáreň s.r.o. |
34135278 |
55.97 EUR |
| Detail |
Faktúra došlá potravinová |
111 |
29.1.2014 |
Kuracie trupy, vajcia, kuracie prsia |
HYDINÁR a.s. GBELY |
31421792 |
64.92 EUR |
| Detail |
Faktúra došlá |
0311130967 |
29.1.2014 |
Preprava veľkoobjemového kontajnera, manipulácia pri preprave veľkoobjemového kontajnera |
Kopaničiarska odpadová spoločnosť, s.r.o. |
34133861 |
70.20 EUR |
| Detail |
Faktúra došlá |
301226759 |
29.1.2014 |
Predplatné Kopaničiar Exprex č. 3/2014 - č. 52/2014 |
SLOVENSKÁ POŠTA, a.s. |
366 311 24 |
24.60 EUR |
| Detail |
Faktúra došlá |
1302694361 |
29.1.2014 |
Predplatné Kopaničiar Expres |
SLOVENSKÁ POŠTA, a.s. |
366 311 24 |
0.00 |
| Detail |
Faktúra došlá |
302226759 |
29.1.2014 |
Predplatné Predškolská výchova č. 3/2014 - č. 6/2014 |
SLOVENSKÁ POŠTA, a.s. |
366 311 24 |
7.20 EUR |
| Detail |
Faktúra došlá |
1302695583 |
29.1.2014 |
Predplatné Predškolská výchova č. 3/2014 - č. 6/2014 |
SLOVENSKÁ POŠTA, a.s. |
366 311 24 |
0.00 |
| Detail |
Faktúra došlá |
7312920706 |
29.1.2014 |
Tel.: 0911/ 899227 za obdobie od 8.11.2013 - 7.12.2013 |
Slovak Telekom, a.s. |
35 763 469 |
29.47 EUR |
| Detail |
Faktúra došlá |
2013030 |
29.1.2014 |
Servis systému KDS podľa zmluvy za 4 Q 2013, servisný poplatok SKY LINK BARANDOV |
KOMTEL s.r.o. |
36325252 |
1,805.00 EUR |
| Detail |
Faktúra došlá |
2013066 |
29.1.2014 |
Autorské a licenčné poplatky podľa zmluvy o prenájme za 4Q 2013 |
Ján Gregor TV SAT |
32291612 |
315.00 EUR |
| Detail |
Faktúra došlá |
0801130482 |
29.1.2014 |
Stavebné práce v zmysle ZoD S 89622-0001 Komunikácia vetva A |
CESTY NITRA, a.s. |
34128344 |
9,379.63 EUR |
| Detail |
Faktúra došlá |
1300125364 |
29.1.2014 |
Voda za obdobie od 11.11.13 - 10.12.13 ( Rudník č. 380 ) |
Bratislavská vodárenská spoločnosť, a.s. |
35850370 |
60.95 EUR |
| Detail |
Faktúra došlá |
1300127123 |
29.1.2014 |
Voda za obdobie od 12.11.13 - 11.12.13 ( Rudník č. 379 ) |
Bratislavská vodárenská spoločnosť, a.s. |
35850370 |
55.42 EUR |
| Detail |
Faktúra došlá |
670329288 |
29.1.2014 |
Mikroténové sáčky |
MABONEX SLOVAKIA spol.s r.o. |
31428819 |
5.28 EUR |
Slovensky
