| |
Typ
|
Číslo
|
Dátum zverejnenia
|
Predmet
|
Partner
|
IČO
|
Cena
|
| Detail |
Faktúra došlá potravinová |
111 |
29.1.2014 |
Kuracie trupy, vajcia, kuracie prsia |
HYDINÁR a.s. GBELY |
31421792 |
64,92 EUR |
| Detail |
Faktúra došlá |
0311130967 |
29.1.2014 |
Preprava veľkoobjemového kontajnera, manipulácia pri preprave veľkoobjemového kontajnera |
Kopaničiarska odpadová spoločnosť, s.r.o. |
34133861 |
70,20 EUR |
| Detail |
Faktúra došlá |
301226759 |
29.1.2014 |
Predplatné Kopaničiar Exprex č. 3/2014 - č. 52/2014 |
SLOVENSKÁ POŠTA, a.s. |
366 311 24 |
24,60 EUR |
| Detail |
Faktúra došlá |
1302694361 |
29.1.2014 |
Predplatné Kopaničiar Expres |
SLOVENSKÁ POŠTA, a.s. |
366 311 24 |
0,00 |
| Detail |
Faktúra došlá |
302226759 |
29.1.2014 |
Predplatné Predškolská výchova č. 3/2014 - č. 6/2014 |
SLOVENSKÁ POŠTA, a.s. |
366 311 24 |
7,20 EUR |
| Detail |
Faktúra došlá |
1302695583 |
29.1.2014 |
Predplatné Predškolská výchova č. 3/2014 - č. 6/2014 |
SLOVENSKÁ POŠTA, a.s. |
366 311 24 |
0,00 |
| Detail |
Faktúra došlá |
7312920706 |
29.1.2014 |
Tel.: 0911/ 899227 za obdobie od 8.11.2013 - 7.12.2013 |
Slovak Telekom, a.s. |
35 763 469 |
29,47 EUR |
| Detail |
Faktúra došlá |
2013030 |
29.1.2014 |
Servis systému KDS podľa zmluvy za 4 Q 2013, servisný poplatok SKY LINK BARANDOV |
KOMTEL s.r.o. |
36325252 |
1 805,00 EUR |
| Detail |
Faktúra došlá |
2013066 |
29.1.2014 |
Autorské a licenčné poplatky podľa zmluvy o prenájme za 4Q 2013 |
Ján Gregor TV SAT |
32291612 |
315,00 EUR |
| Detail |
Faktúra došlá |
0801130482 |
29.1.2014 |
Stavebné práce v zmysle ZoD S 89622-0001 Komunikácia vetva A |
CESTY NITRA, a.s. |
34128344 |
9 379,63 EUR |
| Detail |
Faktúra došlá |
1300125364 |
29.1.2014 |
Voda za obdobie od 11.11.13 - 10.12.13 ( Rudník č. 380 ) |
Bratislavská vodárenská spoločnosť, a.s. |
35850370 |
60,95 EUR |
| Detail |
Faktúra došlá |
1300127123 |
29.1.2014 |
Voda za obdobie od 12.11.13 - 11.12.13 ( Rudník č. 379 ) |
Bratislavská vodárenská spoločnosť, a.s. |
35850370 |
55,42 EUR |
| Detail |
Faktúra došlá |
670329288 |
29.1.2014 |
Mikroténové sáčky |
MABONEX SLOVAKIA spol.s r.o. |
31428819 |
5,28 EUR |
| Detail |
Faktúra došlá |
1300072241 |
29.1.2014 |
Voda za obdobie od 12.11.13 - 11.12.13 ( Rudník č. 1 ) |
Bratislavská vodárenská spoločnosť, a.s. |
35850370 |
16,62 EUR |
| Detail |
Faktúra došlá |
1300072242 |
29.1.2014 |
Voda za obdobie č. 12.11.13 - 11.12.13 ( Rudník č. 2 ) |
Bratislavská vodárenská spoločnosť, a.s. |
35850370 |
36,58 EUR |
| Detail |
Faktúra došlá |
2013131 |
29.1.2014 |
Výroba plagátov + distribúcia, výroba Spravodaj : príprava, zalomenie textov, grafické... |
ADUR - Anna Durcová |
36 961 469 |
1 750,00 EUR |
| Detail |
Faktúra došlá |
0093527414 |
29.1.2014 |
Telefón : 0907 / 235 660 za obdobie od 13.12.2013 - 12.1.2014 |
Orange Slovensko, a.s. |
356 97 270 |
40,00 EUR |
| Detail |
Faktúra došlá |
30007 |
29.1.2014 |
Redizajn webovej stránky, modul Verejné obstarávanie, responzívny web dizajn |
Bc. Renáta Kuzmiaková |
37681303 |
120,00 EUR |
| Detail |
Faktúra došlá |
20131160 |
29.1.2014 |
Samolepky na kontajnery |
T-ŠTÚDIO s.r.o. |
34 120 866 |
187,92 EUR |
| Detail |
Faktúra došlá |
13119 |
29.1.2014 |
Odborná prehliadka plynového a tlakového zariadenia v budove ZŠ a MŠ Rudník |
PAVOL KOVÁČ |
22738134 |
192,00 EUR |