Verejný register odberateľských vzťahov

   Typ Číslo Dátum zverejnenia Predmet Partner IČO Cena
Detail Faktúra došlá 1051400843 23.1.2014 Elektrina za obdobie od 1.1.2013 - 31.12.2013 ( Rudník č. 382 ) MAGNA E.A. s.r.o. 35743565  -2,50 EUR 
Detail Faktúra došlá 1051400842 23.1.2014 Elektrina za obdobie od 1.1.2013 - 31.12.2013 ( Rudník č. 2 ) MAGNA E.A. s.r.o. 35743565  -27,57 EUR 
Detail Faktúra došlá 1051401246 23.1.2014 Elektrina za obdobie od 12.7.2013 - 31.12.2013 ( Rudník 5 BL 22393/38 ) MAGNA E.A. s.r.o. 35743565  -1 024,59 EUR 
Detail Faktúra došlá 1051401120 23.1.2014 Elektrina za obdobie od 1.1.2013 - 31.12.2013 ( Rudník č. 381 ) MAGNA E.A. s.r.o. 35743565  -130,73 EUR 
Detail Faktúra došlá 1051401109 23.1.2014 Elektrina za obdobie od 1.1.2013 - 31.12.2013 ( Loka u Mockov 329 ) MAGNA E.A. s.r.o. 35743565  -1,46 EUR 
Detail Faktúra došlá 1051400794 23.1.2014 Elektrina za obdobie od 1.1.2013 - 31.12.2013 ( Rudník č. 24 ) MAGNA E.A. s.r.o. 35743565  160,49 EUR 
Detail Faktúra došlá 1051401084 23.1.2014 Elektrina za obdobie od 1.1.2013 - 31.12.2013 (Rudník č. 19 ) MAGNA E.A. s.r.o. 35743565  5,43 EUR 
Detail Faktúra došlá 1051401076 23.1.2014 Elektrina za obdobie od 1.1.2013 - 31.12.2013 ( Rudník č. 380 ) MAGNA E.A. s.r.o. 35743565  34,15 EUR 
Detail Faktúra došlá 1051401060 23.1.2014 Elektrina za obdobie od 1.1.2013 - 31.12.2013 ( Loka u Zmekov č. 305 ) MAGNA E.A. s.r.o. 35743565  9,20 EUR 
Detail Faktúra došlá 2014005 23.1.2014 DM obec Rudník ( digitálny mapový podklad TMO 1T, multilicencia, digitálny mapový podklad,... MBKart - European Map Center International s.r.o. 44 066 813  135,29 EUR 
Detail Faktúra došlá 154012014 23.1.2014 Aktualizácia+servis k programu ŠJ4 SOFT-GL s.r.o. 36182214  39,32 EUR 
Detail Faktúra došlá 0020140002 23.1.2014 Kniha Myjava, J. Gálik, kniha Myjava II. - Gálik II.d STAR, spol. s r.o., Hotel Štefánik 18048943  192,00 EUR 
Detail Faktúra došlá 7400167964 23.1.2014 Telefónne číslo : 0911899227 za obdobie od 8.12.2013 - 7.1.2014 Slovak Telekom, a.s. 35 763 469  24,58 EUR 
Detail Faktúra došlá 5235664173 23.1.2014 Mesačný poplatok Panter od 13.1.2014 - 12.2.2014 ( tel.číslo : 0907235660 ) Orange Slovensko, a.s. 356 97 270  41,99 EUR 
Detail Zmluva O nájme nebytového priestoru 1/2014/A 24.1.2014 Zmluva o prenájme KD Slovenský poľovnícky zväz    
Detail Objednávka vyšlá rok 2014 14005 27.1.2014 Čistenie obrusov Práčovňa a čistiareň   0,00  
Detail Faktúra došlá potravinová 14320164 29.1.2014 Zelenina TEKOO Slovakia, s.r.o. 36224022  34,73 EUR 
Detail Faktúra došlá potravinová 14015 29.1.2014 Mäso za obdobie január 2014 ASbit, s.r.o. 45235091  476,18 EUR 
Detail Faktúra došlá potravinová 31400212 29.1.2014 Mlieko Syráreň Havran, a.s. 46475419  28,37 EUR 
Detail Faktúra došlá potravinová 8014100135 29.1.2014 Pekárenské výrobky Myjavská pekáreň s.r.o. 34135278  55,97 EUR