| |
Typ
|
Číslo
|
Dátum zverejnenia
|
Predmet
|
Partner
|
IČO
|
Cena
|
| Detail |
Faktúra došlá potravinová |
31400109 |
20.1.2014 |
Mlieko, mliečne výrobky |
Syráreň Havran, a.s. |
46475419 |
97.07 EUR |
| Detail |
Faktúra došlá potravinová |
40 |
20.1.2014 |
Kuracie prsia, vajcia |
HYDINÁR a.s. GBELY |
31421792 |
117.72 EUR |
| Detail |
Faktúra došlá potravinová |
14011 |
20.1.2014 |
Rastlinný olej |
MMS servis, s.r.o. |
36331082 |
36.00 EUR |
| Detail |
Faktúra došlá potravinová |
14320075 |
20.1.2014 |
Zelenina |
TEKOO Slovakia, s.r.o. |
36224022 |
48.55 EUR |
| Detail |
Faktúra došlá |
1051400877 |
23.1.2014 |
Elektrina za obdobie 1.1.2013 - 31.12.2013 ( Rudník č. 1 ) |
MAGNA E.A. s.r.o. |
35743565 |
-81.49 EUR |
| Detail |
Faktúra došlá |
1051400934 |
23.1.2014 |
Elektrina za obdobie od 1.1.2013 - 31.12.2013 ( Loka Dolina Švancarova 296 ) |
MAGNA E.A. s.r.o. |
35743565 |
-193.45 EUR |
| Detail |
Faktúra došlá |
1051400968 |
23.1.2014 |
Elektrina za obdobie od 1.1.2013 - 31.12.2013 ( Rudník č. 1 ) |
MAGNA E.A. s.r.o. |
35743565 |
-83.72 EUR |
| Detail |
Faktúra došlá |
1051400843 |
23.1.2014 |
Elektrina za obdobie od 1.1.2013 - 31.12.2013 ( Rudník č. 382 ) |
MAGNA E.A. s.r.o. |
35743565 |
-2.50 EUR |
| Detail |
Faktúra došlá |
1051400842 |
23.1.2014 |
Elektrina za obdobie od 1.1.2013 - 31.12.2013 ( Rudník č. 2 ) |
MAGNA E.A. s.r.o. |
35743565 |
-27.57 EUR |
| Detail |
Faktúra došlá |
1051401246 |
23.1.2014 |
Elektrina za obdobie od 12.7.2013 - 31.12.2013 ( Rudník 5 BL 22393/38 ) |
MAGNA E.A. s.r.o. |
35743565 |
-1,024.59 EUR |
| Detail |
Faktúra došlá |
1051401120 |
23.1.2014 |
Elektrina za obdobie od 1.1.2013 - 31.12.2013 ( Rudník č. 381 ) |
MAGNA E.A. s.r.o. |
35743565 |
-130.73 EUR |
| Detail |
Faktúra došlá |
1051401109 |
23.1.2014 |
Elektrina za obdobie od 1.1.2013 - 31.12.2013 ( Loka u Mockov 329 ) |
MAGNA E.A. s.r.o. |
35743565 |
-1.46 EUR |
| Detail |
Faktúra došlá |
1051400794 |
23.1.2014 |
Elektrina za obdobie od 1.1.2013 - 31.12.2013 ( Rudník č. 24 ) |
MAGNA E.A. s.r.o. |
35743565 |
160.49 EUR |
| Detail |
Faktúra došlá |
1051401084 |
23.1.2014 |
Elektrina za obdobie od 1.1.2013 - 31.12.2013 (Rudník č. 19 ) |
MAGNA E.A. s.r.o. |
35743565 |
5.43 EUR |
| Detail |
Faktúra došlá |
1051401076 |
23.1.2014 |
Elektrina za obdobie od 1.1.2013 - 31.12.2013 ( Rudník č. 380 ) |
MAGNA E.A. s.r.o. |
35743565 |
34.15 EUR |
| Detail |
Faktúra došlá |
1051401060 |
23.1.2014 |
Elektrina za obdobie od 1.1.2013 - 31.12.2013 ( Loka u Zmekov č. 305 ) |
MAGNA E.A. s.r.o. |
35743565 |
9.20 EUR |
| Detail |
Faktúra došlá |
2014005 |
23.1.2014 |
DM obec Rudník ( digitálny mapový podklad TMO 1T, multilicencia, digitálny mapový podklad,... |
MBKart - European Map Center International s.r.o. |
44 066 813 |
135.29 EUR |
| Detail |
Faktúra došlá |
154012014 |
23.1.2014 |
Aktualizácia+servis k programu ŠJ4 |
SOFT-GL s.r.o. |
36182214 |
39.32 EUR |
| Detail |
Faktúra došlá |
0020140002 |
23.1.2014 |
Kniha Myjava, J. Gálik, kniha Myjava II. - Gálik II.d |
STAR, spol. s r.o., Hotel Štefánik |
18048943 |
192.00 EUR |
| Detail |
Faktúra došlá |
7400167964 |
23.1.2014 |
Telefónne číslo : 0911899227 za obdobie od 8.12.2013 - 7.1.2014 |
Slovak Telekom, a.s. |
35 763 469 |
24.58 EUR |
Slovensky
