| |
Typ
|
Číslo
|
Dátum zverejnenia
|
Predmet
|
Partner
|
IČO
|
Cena
|
| Detail |
Faktúra došlá |
2013/41 |
10.12.2013 |
Oprava kotlov v bytoch NBD č. 379, č. 381 a č. 382 |
Miroslav Rodenák MiRoGAS - servis |
41376846 |
419.00 EUR |
| Detail |
Faktúra došlá |
1011314714 |
10.12.2013 |
Elektrina za obdobie od 01.12.2013 - 31.12.2013 ( Rudník č. 379 ) |
MAGNA E.A. s.r.o. |
35743565 |
10.44 EUR |
| Detail |
Faktúra došlá |
1011314713 |
10.12.2013 |
Elektrina za obdobie od 01.12.2013 - 31.12.2013 ( Loka u Hluchých 159 ) |
MAGNA E.A. s.r.o. |
35743565 |
234.02 EUR |
| Detail |
Faktúra došlá |
1011314712 |
10.12.2013 |
Elektrina za obdobie od 01.12.2013 - 31.12.2013 ( Rudník č. 24 ) |
MAGNA E.A. s.r.o. |
35743565 |
238.99 EUR |
| Detail |
Faktúra došlá |
1011314710 |
10.12.2013 |
Elektrina za obdobie od 01.12.2013 - 31.12.2013 ( Rudník č. 2 ) |
MAGNA E.A. s.r.o. |
35743565 |
91.86 EUR |
| Detail |
Faktúra došlá |
1011314710 |
10.12.2013 |
Elektrina za obdobie od 01.12.2013 - 31.12.2013 ( Rudník č. 382 ) |
MAGNA E.A. s.r.o. |
35743565 |
11.30 EUR |
| Detail |
Faktúra došlá |
1011314709 |
10.12.2013 |
Elektrina za obdobie od 01.12.2013 - 31.12.2013 ( Rudník č. 2 ) |
MAGNA E.A. s.r.o. |
35743565 |
18.14 EUR |
| Detail |
Faktúra došlá |
1011314708 |
10.12.2013 |
Elektrina za obdobie od 01.12.2013-31.12.2013 ( Loka Švancarova dolina 296 ) |
MAGNA E.A. s.r.o. |
35743565 |
49.49 EUR |
| Detail |
Faktúra došlá |
1011314707 |
10.12.2013 |
Elektrina za obdobie od 01.12.2013 - 31.12.2013 ( Rudník č. 1 ) |
MAGNA E.A. s.r.o. |
35743565 |
308.18 EUR |
| Detail |
Faktúra došlá |
1011314706 |
10.12.2013 |
Elektrina za obdobie od 01.12.2013 - 31.12.2013 ( Loka u Zmekov 305 ) |
MAGNA E.A. s.r.o. |
35743565 |
15.65 EUR |
| Detail |
Faktúra došlá |
1011314705 |
10.12.2013 |
Elektrina za obdobie od 01.12.2013 - 31.12.2013 ( Rudník č. 380 ) |
MAGNA E.A. s.r.o. |
35743565 |
9.30 EUR |
| Detail |
Faktúra došlá |
1011314704 |
10.12.2013 |
Elektrina za obdobie od 01.12.2013 - 31.12.2013 ( Rudník č. 19 ) |
MAGNA E.A. s.r.o. |
35743565 |
37.93 EUR |
| Detail |
Faktúra došlá |
1011314703 |
10.12.2013 |
Elektrina za obdobie 01.12.2013 - 31.12.2013 ( Loka u Mockov 329 ) |
MAGNA E.A. s.r.o. |
35743565 |
9.37 EUR |
| Detail |
Objednávka vyšlá |
13038 |
12.12.2013 |
Učebnice do ZŠ |
Ministerstvo školstva, vedy, výskumu a športu SR |
Sekcia regionálneho |
|
| Detail |
Objednávka vyšlá |
13039 |
12.12.2013 |
Tlačivá pre ZŠ |
ŠTATISTICKÉ A EVIDENČNÉ VYDAVATEĽSTVO TLAČÍV a.s., ŠEVT a.s. |
|
0.00 |
| Detail |
Objednávka vyšlá |
13040 |
12.12.2013 |
Tlačivá pre ZŠ |
ŠTATISTICKÉ A EVIDENČNÉ VYDAVATEĽSTVO TLAČÍV a.s., ŠEVT a.s. |
|
0.00 |
| Detail |
Objednávka vyšlá |
13041 |
12.12.2013 |
Rozbor vody na ČOV |
TRENČIANSKA VODOHOSPODÁRSKA SPOLOČNOSŤ, a.s. |
36306410 |
0.00 |
| Detail |
Zmluva O nájme nebytového priestoru |
8/2013/A |
12.12.2013 |
Zmluva o prenájme priestorov KD |
EKOTREND MYJAVA spol. s r.o. |
36319261 |
|
| Detail |
Objednávka vyšlá |
13042 |
16.12.2013 |
Čistenie obrusov |
Práčovňa a čistiareň |
|
0.00 |
| Detail |
Zmluva O dielo |
720/2013/AS4 |
18.12.2013 |
Zmluva o dielo o zimnej údržbe komunikácií |
Juraj Kadlečík - súkromný podnikateľ |
30872871 |
|
Slovensky
