Verejný register odberateľských vzťahov

   Typ Číslo Dátum zverejnenia Predmet Partner IČO Cena
Detail Faktúra došlá potravinová 13324011 7.1.2014 Zelenina TEKOO Slovakia, s.r.o. 36224022  32,29 EUR 
Detail Faktúra došlá potravinová 31304913 7.1.2014 Mlieko, Rama Syráreň Havran, a.s. 46475419  24,40 EUR 
Detail Faktúra došlá potravinová 13316 7.1.2014 Mäso za obdobie 12/2013 ASbit, s.r.o. 45235091  453,28 EUR 
Detail Faktúra došlá potravinová 13324100 7.1.2014 Zelenina TEKOO Slovakia, s.r.o. 36224022  32,64 EUR 
Detail Faktúra došlá potravinová 8013100615 7.1.2014 Chlieb, pečivo a pekárske výrobky Myjavská pekáreň s.r.o. 34135278  57,14 EUR 
Detail Zmluva Kúpna 4/2014/AS9 7.1.2014 Tovar z predajní COOP Jednota Senica, SD COOP Jednota Senica, spotrebné družstvo 00168891   
Detail Objednávka vyšlá rok 2014 14001 8.1.2014 Čistenie obrusov Práčovňa a čistiareň   0,00  
Detail Objednávka vyšlá rok 2014 14002 13.1.2014 Čistenie obrusov Práčovňa a čistiareň   0,00  
Detail Zmluva Kúpna 18/2014/MA3 13.1.2014 Pozemok v k.ú. Rudník parc. č. 25509/34 označená ako diel č. 1 o výmere 155 m2 v podiele 1/1... Martin Volár, Henrieta Volárová   1 085,00 EUR 
Detail Faktúra došlá potravinová 8013100530 13.1.2014 Chlieb, pečivo, pekárske výrobky Myjavská pekáreň s.r.o. 34135278  54,22 EUR 
Detail Objednávka vyšlá rok 2014 14003 13.1.2014 Aktualizácia programu ŠJ SOFT-GL s.r.o. 36182214  39,32 EUR 
Detail Faktúra došlá 801400127 15.1.2014 Cestoviny, čaje EKOTREND MYJAVA spol. s r.o. 36319261  31,68 EUR 
Detail Faktúra došlá potravinová 670400855 15.1.2014 Potraviny MABONEX SLOVAKIA spol.s r.o. 31428819  264,24 EUR 
Detail Faktúra došlá potravinová 8014100057 15.1.2014 Chlieb, pečivo Myjavská pekáreň s.r.o. 34135278  19,86 EUR 
Detail Faktúra došlá 2013435 15.1.2014 Prevádzkovanie verejnej kanalizácie napojenej na Čistiareň odpadových vôd AT 120 a ČOV AT... PreVaK, s.r.o. 35 915 749  180,00 EUR 
Detail Faktúra došlá 9700268 15.1.2014 Vývoz a likvidácia fekálií Poľnohospodárske družstvo 00203572  739,45 EUR 
Detail Faktúra došlá 131640 15.1.2014 Aktualizácia programov TOPSET Solutions s.r.o. 46919805  21,00 EUR 
Detail Faktúra došlá 113195616 15.1.2014 Voda za obdobie od 13.11.3 - 10.12.13 Bratislavská vodárenská spoločnosť, a.s. 35850370  60,95 EUR 
Detail Faktúra došlá 113195617 15.1.2014 Voda za obdobie od 13.11.13 - 10.12.13 ( Rudník č. 382 ) Bratislavská vodárenská spoločnosť, a.s. 35850370  116,36 EUR 
Detail Faktúra došlá 113195618 15.1.2014 Voda za obdobie od 13.11.13 - 10.12.13 Bratislavská vodárenská spoločnosť, a.s. 35850370  0,00