| |
Typ
|
Číslo
|
Dátum zverejnenia
|
Predmet
|
Partner
|
IČO
|
Cena
|
| Detail |
Faktúra došlá |
1011412066 |
5.3.2014 |
Elektrická energia za obdobie od 1.3.2014 - 31.3.2014 ( Rudník - Loka Švancarova dolina 296 ) |
MAGNA E.A. s.r.o. |
35743565 |
42.77 EUR |
| Detail |
Faktúra došlá |
1011412065 |
5.3.2014 |
Elektrická energia za obdobie od 1.3.2014 - 31.3.2014 ( Rudník - Loka u Zmekov 305 ) |
MAGNA E.A. s.r.o. |
35743565 |
16.16 EUR |
| Detail |
Faktúra došlá |
1011412064 |
5.3.2014 |
Elektrická energia za obdobie od 1.3.2014 - 31.3.2014 ( Rudník - Loka u Hluchých 159 ) |
MAGNA E.A. s.r.o. |
35743565 |
505.40 EUR |
| Detail |
Faktúra došlá |
1011412063 |
5.3.2014 |
Elektrická energia za obdobie od 1.3.2014 - 31.3.2014 ( Rudník č. 379 ) |
MAGNA E.A. s.r.o. |
35743565 |
11.00 EUR |
| Detail |
Faktúra došlá |
1011412062 |
5.3.2014 |
Elektrická energia za obdobie od 1.3.2014 - 31.3.2014 ( Rudník č. 1 ) |
MAGNA E.A. s.r.o. |
35743565 |
289.04 EUR |
| Detail |
Faktúra došlá |
1011412061 |
5.3.2014 |
Elektrická energia za obdobie od 1.3.2014 - 31.3.2014 ( Rudník č. 19 ) |
MAGNA E.A. s.r.o. |
35743565 |
40.85 EUR |
| Detail |
Faktúra došlá |
1011412060 |
5.3.2014 |
Elektrická energia za obdobie od 1.3.2014 - 31.3.2014 ( Rudník č. 380 ) |
MAGNA E.A. s.r.o. |
35743565 |
12.35 EUR |
| Detail |
Faktúra došlá |
2014001 |
5.3.2014 |
Zimná údržba ciest-odhŕňanie a vytláčanie snehu |
Juraj Kadlečík - súkromný podnikateľ |
30872871 |
220.80 EUR |
| Detail |
Faktúra došlá |
1011400123 |
5.3.2014 |
Jazdný výkon - ZU, pracovný výkon - ZU, predaj posypového materiálu |
Brantner Slovakia s.r.o. |
31698336 |
97.21 EUR |
| Detail |
Zmluva O zriadení vecného bremena |
78/2014/AS14 |
5.3.2014 |
Zmluva o zriadení vecného bremena |
Lukáš Ptáček, Ing. Elena Ptáčková |
|
|
| Detail |
Zmluva O nájme nebytového priestoru |
4/2014/A |
6.3.2014 |
Zmluva o nájme nebytového priestoru |
Opti-Store, s.r.o. |
46296522 |
|
| Detail |
Zmluva O nájme nebytového priestoru |
3/2014/A |
6.3.2014 |
Zmluva o nájme nebytového priestoru |
Renáta Urbančíková |
|
|
| Detail |
Objednávka vyšlá rok 2014 |
14010 |
10.3.2014 |
Čistenie obrusov |
Práčovňa a čistiareň |
|
0.00 |
| Detail |
Objednávka vyšlá rok 2014 |
14011 |
10.3.2014 |
Zástava SR |
Signo, s.r.o. |
43930824 |
0.00 |
| Detail |
Zmluva O nájme nebytového priestoru |
5/2014/A |
13.3.2014 |
Zmluva o nájme nebytového priestoru |
ZMO-MR, Združenie miest a obcí Myjavského regiónu |
35593032 |
1,000.00 EUR |
| Detail |
Zmluva O nájme nebytového priestoru |
6/2014/A |
20.3.2014 |
Zmluva o nájme nebytového priestoru |
Roman SVINKÁSEK |
32 721 316 |
|
| Detail |
Faktúra došlá |
2014/5 |
21.3.2014 |
Ročná prehliadka plynových spotrebičov v NBD č. 379, č. 380, č. 381 a č. 382 |
Miroslav Rodenák MiRoGAS - servis |
41376846 |
634.00 EUR |
| Detail |
Faktúra došlá |
1300127123 |
21.3.2014 |
Voda za obdobie od 12.2.2014 - 11.3.2014 ( Rudník č. 379 ) |
Bratislavská vodárenská spoločnosť, a.s. |
35850370 |
56.16 EUR |
| Detail |
Faktúra došlá |
1300125364 |
21.3.2014 |
Voda za obdobie od 11.2.2014 - 10.3.2014 |
Bratislavská vodárenská spoločnosť, a.s. |
35850370 |
61.76 EUR |
| Detail |
Faktúra došlá |
1300072242 |
21.3.2014 |
Voda za obdobie od 12.2.2014 - 11.3.2014 ( Rudník č. 2 ) |
Bratislavská vodárenská spoločnosť, a.s. |
35850370 |
37.06 EUR |
Slovensky
