| |
Typ
|
Číslo
|
Dátum zverejnenia
|
Predmet
|
Partner
|
IČO
|
Cena
|
| Detail |
Faktúra došlá potravinová |
670407692 |
26.3.2014 |
Potraviny |
MABONEX SLOVAKIA spol.s r.o. |
31428819 |
303.12 EUR |
| Detail |
Faktúra došlá potravinová |
14321137 |
26.3.2014 |
Zelenina |
TEKOO Slovakia, s.r.o. |
36224022 |
19.10 EUR |
| Detail |
Faktúra došlá potravinová |
14106 |
27.3.2014 |
Mäso |
ASbit, s.r.o. |
45235091 |
301.75 EUR |
| Detail |
Faktúra došlá potravinová |
14100 |
27.3.2014 |
Rastlinný olej |
MMS servis, s.r.o. |
36331082 |
34.50 EUR |
| Detail |
Faktúra došlá potravinová |
8014100601 |
27.3.2014 |
Chlieb a pečivo od 11.3.2014 - 20.3.2014 |
Myjavská pekáreň s.r.o. |
34135278 |
52.33 EUR |
| Detail |
Zmluva O nájme nebytového priestoru |
7/2014/A |
28.3.2014 |
Zmluva o nájme nebytového priestoru |
Helena Pribišová |
|
|
| Detail |
Objednávka vyšlá rok 2014 |
14013 |
31.3.2014 |
Čistenie obrusov |
Práčovňa a čistiareň |
|
0.00 |
| Detail |
Zmluva Dodávateľská |
A/2023/12/2008 |
1.4.2014 |
Zmluva o aktualizácii programov |
TOPSET Solutions s.r.o. |
46919805 |
|
| Detail |
Zmluva Dodávateľská |
3 |
1.4.2014 |
Zmluva o aktualizácii programov |
TOPSET Solutions s.r.o. |
46919805 |
|
| Detail |
Objednávka vyšlá rok 2014 |
14014 |
3.4.2014 |
Revízie komínov |
Tomáš Tomašovič KOMINÁRSTVO |
44267134 |
0.00 |
| Detail |
Faktúra došlá potravinová |
8014100683 |
3.4.2014 |
Chlieb, pečivo |
Myjavská pekáreň s.r.o. |
34135278 |
43.91 EUR |
| Detail |
Faktúra došlá |
20140091 |
3.4.2014 |
Elektronická šablóna POH obce do 2000 obyvateľov - akcia |
Odpadový hospodár s.r.o. |
46708740 |
0.00 |
| Detail |
Faktúra došlá |
Z920140082 |
3.4.2014 |
Elektronická šablóna POH obce do 2000 obyvateľov - akcia |
Odpadový hospodár s.r.o. |
46708740 |
70.00 EUR |
| Detail |
Faktúra došlá |
1140222 |
3.4.2014 |
Oprava čerpadla Cesspit |
AQUATEC VFL s.r.o. |
43 874 355 |
120.00 EUR |
| Detail |
Faktúra došlá |
292014-1 |
3.4.2014 |
Rozhodcovské konanie - súdny poplatok |
ARBITRÁŽ, s.r.o. |
46 665 145 |
100.00 EUR |
| Detail |
Faktúra došlá |
114117976 |
3.4.2014 |
Voda za obdobie od 12.2.14 - 11.3.2014 ( Rudník č. 1 ) |
Bratislavská vodárenská spoločnosť, a.s. |
35850370 |
0.00 |
| Detail |
Faktúra došlá |
114117974 |
3.4.2014 |
Voda za obdobie od 12.2.14 - 11.3.14 ( Rudník č. 1 ) |
Bratislavská vodárenská spoločnosť, a.s. |
35850370 |
78.61 EUR |
| Detail |
Faktúra došlá |
114117975 |
3.4.2014 |
Voda za obdobie od 12.2.14 - 11.3.14 ( Rudník č. 382 ) |
Bratislavská vodárenská spoločnosť, a.s. |
35850370 |
123.54 EUR |
| Detail |
Faktúra došlá |
141090314 |
3.4.2014 |
Rozbor odpadovej vody |
TRENČIANSKA VODOHOSPODÁRSKA SPOLOČNOSŤ, a.s. |
36306410 |
62.90 EUR |
| Detail |
Faktúra došlá |
1404399 |
3.4.2014 |
Odmeny výkonným umelcom a výrobcom zvukových a zvukovo-obrazových záznamov za verejný prenos... |
SLOVGRAM |
17310598 |
33.50 EUR |
Slovensky
