| |
Typ
|
Číslo
|
Dátum zverejnenia
|
Predmet
|
Partner
|
IČO
|
Cena
|
| Detail |
Faktúra došlá |
1011418989 |
16.5.2014 |
Elektrická energia od 1.5.2014 - 31.5.2014 ( Rudník č. 19 ) |
MAGNA E.A. s.r.o. |
35743565 |
40.85 EUR |
| Detail |
Faktúra došlá |
1011418989 |
16.5.2014 |
Elektrická energia od 1.5.2014 - 31.5.2014 ( Rudník č. 19 ) |
MAGNA E.A. s.r.o. |
35743565 |
40.85 EUR |
| Detail |
Faktúra došlá |
1011418813 |
16.5.2014 |
Elektrická energia od 1.5.2014 - 31.5.2014 ( Rudník č. 379 ) |
MAGNA E.A. s.r.o. |
35743565 |
11.00 EUR |
| Detail |
Faktúra došlá |
1011416771 |
16.5.2014 |
Elektrická energia od 1.5.2014 - 31.5.2014 ( Rudník 5 BL ) 22393/38 ) |
MAGNA E.A. s.r.o. |
35743565 |
178.67 EUR |
| Detail |
Faktúra došlá |
1011417246 |
16.5.2014 |
Elektrická energia od 1.5.2014 - 31.5.2014 ( Rudník č. 381 ) |
MAGNA E.A. s.r.o. |
35743565 |
130.48 EUR |
| Detail |
Faktúra došlá |
1011418665 |
16.5.2014 |
Elektrická energia od 1.5.2014 - 31.5.2014 ( Loka Dolina Švancarova 296 ) |
MAGNA E.A. s.r.o. |
35743565 |
42.77 EUR |
| Detail |
Faktúra došlá |
1011418598 |
16.5.2014 |
Elektrická energia od 1.5.2014 - 31.5.2014 ( Rudník č. 382 ) |
MAGNA E.A. s.r.o. |
35743565 |
10.68 EUR |
| Detail |
Faktúra došlá |
1011418749 |
16.5.2014 |
Elektrická energia od 1.5.2014 - 31.5.2014 ( Loka u Zmekov 305 ) |
MAGNA E.A. s.r.o. |
35743565 |
16.16 EUR |
| Detail |
Faktúra došlá |
2014145 |
16.5.2014 |
Prevádzkovanie verejnej kanalizácie napojenej na Čistiareň odpadových vôd AT 120 a ČOV AT... |
PreVaK, s.r.o. |
35 915 749 |
182.52 EUR |
| Detail |
Faktúra došlá |
9761607365 |
16.5.2014 |
Telefónne čísla : 6215620, 6215624, net. |
Slovak Telekom, a.s. |
35 763 469 |
61.67 EUR |
| Detail |
Faktúra došlá |
414106564 |
16.5.2014 |
Voda za obdobie od 12.4.2013 - 10.4.2014 ( Rudník č. 1 ) |
Bratislavská vodárenská spoločnosť, a.s. |
35850370 |
24.35 EUR |
| Detail |
Faktúra došlá |
114127336 |
16.5.2014 |
Voda za obdobie od 12.4.2013 - 10.4.2014 ( Rudník č. 2 ) |
Bratislavská vodárenská spoločnosť, a.s. |
35850370 |
56.22 EUR |
| Detail |
Faktúra došlá |
114127337 |
16.5.2014 |
Voda za obdobie od 12.4.2013 - 10.4.2014 ( Rudník č. 19 ) |
Bratislavská vodárenská spoločnosť, a.s. |
35850370 |
2.22 EUR |
| Detail |
Faktúra došlá |
114126265 |
16.5.2014 |
Voda za obdobie od 12.3.2013 - 9.4.2014 ( Rudník ) |
Bratislavská vodárenská spoločnosť, a.s. |
35850370 |
119.05 EUR |
| Detail |
Faktúra došlá |
114126267 |
16.5.2014 |
Voda za obdobie od 12.3.2013 - 9.4.2014 ( Rudník ) |
Bratislavská vodárenská spoločnosť, a.s. |
35850370 |
1.13 EUR |
| Detail |
Faktúra došlá |
114126266 |
16.5.2014 |
Voda za obdobie od 12.3.2013 - 9.4.2014 ( Rudník č. 382 ) |
Bratislavská vodárenská spoločnosť, a.s. |
35850370 |
143.76 EUR |
| Detail |
Faktúra došlá |
63/2014 |
16.5.2014 |
Knihy do MŠ |
ŽIVOT A ZDRAVIE |
370 66 846 |
35.50 EUR |
| Detail |
Faktúra došlá |
64/2014 |
16.5.2014 |
Knihy do MŠ |
ŽIVOT A ZDRAVIE |
370660846 |
14.50 EUR |
| Detail |
Faktúra došlá |
21401850 |
16.5.2014 |
Didaktické pomôcky do MŠ |
NOMILAND, s.r.o. |
36174319 |
309.80 EUR |
| Detail |
Faktúra došlá |
9760606714 |
16.5.2014 |
Telefóny : 6215620, 6215624, net za obdobie od 1.3.2014 - 31.3.2014 |
Slovak Telekom, a.s. |
35 763 469 |
65.75 EUR |
Slovensky
