| |
Typ
|
Číslo
|
Dátum zverejnenia
|
Predmet
|
Partner
|
IČO
|
Cena
|
| Detail |
Faktúra došlá |
1011418749 |
16.5.2014 |
Elektrická energia od 1.5.2014 - 31.5.2014 ( Loka u Zmekov 305 ) |
MAGNA E.A. s.r.o. |
35743565 |
16,16 EUR |
| Detail |
Faktúra došlá |
2014145 |
16.5.2014 |
Prevádzkovanie verejnej kanalizácie napojenej na Čistiareň odpadových vôd AT 120 a ČOV AT... |
PreVaK, s.r.o. |
35 915 749 |
182,52 EUR |
| Detail |
Faktúra došlá |
9761607365 |
16.5.2014 |
Telefónne čísla : 6215620, 6215624, net. |
Slovak Telekom, a.s. |
35 763 469 |
61,67 EUR |
| Detail |
Faktúra došlá |
414106564 |
16.5.2014 |
Voda za obdobie od 12.4.2013 - 10.4.2014 ( Rudník č. 1 ) |
Bratislavská vodárenská spoločnosť, a.s. |
35850370 |
24,35 EUR |
| Detail |
Faktúra došlá |
114127336 |
16.5.2014 |
Voda za obdobie od 12.4.2013 - 10.4.2014 ( Rudník č. 2 ) |
Bratislavská vodárenská spoločnosť, a.s. |
35850370 |
56,22 EUR |
| Detail |
Faktúra došlá |
114127337 |
16.5.2014 |
Voda za obdobie od 12.4.2013 - 10.4.2014 ( Rudník č. 19 ) |
Bratislavská vodárenská spoločnosť, a.s. |
35850370 |
2,22 EUR |
| Detail |
Faktúra došlá |
114126265 |
16.5.2014 |
Voda za obdobie od 12.3.2013 - 9.4.2014 ( Rudník ) |
Bratislavská vodárenská spoločnosť, a.s. |
35850370 |
119,05 EUR |
| Detail |
Faktúra došlá |
114126267 |
16.5.2014 |
Voda za obdobie od 12.3.2013 - 9.4.2014 ( Rudník ) |
Bratislavská vodárenská spoločnosť, a.s. |
35850370 |
1,13 EUR |
| Detail |
Faktúra došlá |
114126266 |
16.5.2014 |
Voda za obdobie od 12.3.2013 - 9.4.2014 ( Rudník č. 382 ) |
Bratislavská vodárenská spoločnosť, a.s. |
35850370 |
143,76 EUR |
| Detail |
Faktúra došlá |
63/2014 |
16.5.2014 |
Knihy do MŠ |
ŽIVOT A ZDRAVIE |
370 66 846 |
35,50 EUR |
| Detail |
Faktúra došlá |
64/2014 |
16.5.2014 |
Knihy do MŠ |
ŽIVOT A ZDRAVIE |
370660846 |
14,50 EUR |
| Detail |
Faktúra došlá |
21401850 |
16.5.2014 |
Didaktické pomôcky do MŠ |
NOMILAND, s.r.o. |
36174319 |
309,80 EUR |
| Detail |
Faktúra došlá |
9760606714 |
16.5.2014 |
Telefóny : 6215620, 6215624, net za obdobie od 1.3.2014 - 31.3.2014 |
Slovak Telekom, a.s. |
35 763 469 |
65,75 EUR |
| Detail |
Faktúra došlá |
9700040 |
16.5.2014 |
Vývoz fekálii, prejazd, likvidácia fekálii ČOV |
Poľnohospodárske družstvo |
00203572 |
880,30 EUR |
| Detail |
Faktúra došlá |
1011400314 |
16.5.2014 |
Vývoz KO, uloženie odpadu na skládke 200301, zákonný poplatok 200301 |
Brantner Slovakia s.r.o. |
31698336 |
302,99 EUR |
| Detail |
Faktúra došlá |
0093527414 |
16.5.2014 |
Mobil : 0907235660 za obdobie od 13.4.2014 - 12.5.2014 |
Orange Slovensko, a.s. |
356 97 270 |
43,61 EUR |
| Detail |
Faktúra došlá |
2014028 |
16.5.2014 |
Kominárske práce NBD č. 379, 380, 381 382 a v budove ZŠ a MŠ Rudník |
Tomáš Tomašovič KOMINÁRSTVO |
44267134 |
110,00 EUR |
| Detail |
Faktúra došlá |
7403479042 |
16.5.2014 |
Mobil : 0911 899227 za obdobie od 8.3.2014 - 7.4.2014 |
Slovak Telekom, a.s. |
35 763 469 |
24,58 EUR |
| Detail |
Faktúra došlá potravinová |
31401844 |
19.5.2014 |
Mlieko, mliečne výrobky |
Syráreň Havran, a.s. |
46475419 |
55,32 EUR |
| Detail |
Faktúra došlá potravinová |
14321929 |
19.5.2014 |
Zelenina |
TEKOO Slovakia, s.r.o. |
36224022 |
28,62 EUR |