Verejný register odberateľských vzťahov
| Typ | Číslo |
Dátum zverejnenia
|
Predmet | Partner | IČO | Cena | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| Detail | Faktúra došlá | 9700092 | 10.7.2014 | Vývoz fekálii | Poľnohospodárske družstvo | 00203572 | |
| Detail | Faktúra došlá | 11/2014 | 10.7.2014 | Preprava mikrobusom na pracovné stretnutie starostov | Združenie miest a obcí myjavského regiónu | 35593032 | 60,00 EUR |
| Detail | Faktúra došlá | 1011422952 | 10.7.2014 | Elektrina od 1.7.14 - 31.7.14 ( Loka Dolina Švancvarova 296 ) | MAGNA E.A. s.r.o. | 35743565 | 42,77 EUR |
| Detail | Faktúra došlá | 1011423065 | 10.7.2014 | Elektrina od 1.7.14 - 31.7.14 ( Rudník č. 381 ) | MAGNA E.A. s.r.o. | 35743565 | 130,48 EUR |
| Detail | Faktúra došlá | 1011422684 | 10.7.2014 | Elektrina od 1.7.14 - 31.7.14 ( Rudník č. 379 ) | MAGNA E.A. s.r.o. | 35743565 | 11,00 EUR |
| Detail | Faktúra došlá | 1011424661 | 10.7.2014 | Elektrina od 1.7.14 - 31.7.14 ( Rudník 5 BL 22393/38 ) | MAGNA E.A. s.r.o. | 35743565 | 178,67 EUR |
| Detail | Faktúra došlá | 1011423839 | 10.7.2014 | Elektrina od 1.7.14 - 31.7.14 ( Rudník č. 19 ) | MAGNA E.A. s.r.o. | 35743565 | 40,85 EUR |
| Detail | Faktúra došlá | 1011423200 | 10.7.2014 | Elektrina od 1.7.14 - 31.7.14 ( Rudník č. 380 ) | MAGNA E.A. s.r.o. | 35743565 | 12,35 EUR |
| Detail | Faktúra došlá | 1011422848 | 10.7.2014 | Elektrina od 1.7.14 - 31.7.14 ( Loka u Zmekov 305 ) | MAGNA E.A. s.r.o. | 35743565 | 16,16 EUR |
| Detail | Faktúra došlá | 1011424587 | 10.7.2014 | Elektrina od 1.7.14 - 31.7.14 ( Rudník č. 382 ) | MAGNA E.A. s.r.o. | 35743565 | 10,68 EUR |
| Detail | Faktúra došlá | 1011422706 | 10.7.2014 | Elektrina od 1.7.14 - 31.7.14 ( Rudník č. 1 ) | MAGNA E.A. s.r.o. | 35743565 | 289,04 EUR |
| Detail | Faktúra došlá | 1011423408 | 10.7.2014 | Elektrina od 1.7.14 - 31.7.14 ( Loka u Hluchých č. 159 ) | MAGNA E.A. s.r.o. | 35743565 | 505,40 EUR |
| Detail | Faktúra došlá | 1011423171 | 10.7.2014 | Elektrina od 1.7.14 - 31.7.14 ( Rudník č. 2 ) | MAGNA E.A. s.r.o. | 35743565 | 9,88 EUR |
| Detail | Faktúra došlá | 1011422744 | 10.7.2014 | Elektrina od 1.7.14 - 31.7.14 ( Rudník č. 24 ) | MAGNA E.A. s.r.o. | 35743565 | 435,48 EUR |
| Detail | Faktúra došlá | 1011422681 | 10.7.2014 | Elektrina od 1.7.14 - 31.7.14 ( Loka U Mockov 329 ) | MAGNA E.A. s.r.o. | 35743565 | 9,40 EUR |
| Detail | Faktúra došlá | 1011422807 | 10.7.2014 | Elektrina od 1.7.14 - 31.7.14 ( Rudník č. 2 ) | MAGNA E.A. s.r.o. | 35743565 | 100,39 EUR |
| Detail | Faktúra došlá | 2014223 | 10.7.2014 | ČOV jún 2014 | PreVaK, s.r.o. | 35 915 749 | 182,52 EUR |
| Detail | Zmluva Dohoda | 374/2014 | 10.7.2014 | Dohoda o ukončení nájomnej zmluvy | COOP Jednota Senica | 00168891 | |
| Detail | Zmluva O poskytovaní služieb | 9406835713 | 16.7.2014 | Zmluva o združenej dodávke elektriny | ZSE Energia, a.s. | 36 677 281 | |
| Detail | Faktúra došlá | 2020140018 | 16.7.2014 | Kvalifikačná skúška KUCHÁR | Slovenská živnostenská komora Krajská zložka TN | 36145581 | 240,00 EUR |