| |
Typ
|
Číslo
|
Dátum zverejnenia
|
Predmet
|
Partner
|
IČO
|
Cena
|
| Detail |
Faktúra došlá potravinová |
14/284 |
1.7.2014 |
Mäso a mäsové výrobky za mesiac jún 2014 |
ASbit, s.r.o. |
45235091 |
622.14 EUR |
| Detail |
Faktúra došlá potravinová |
14322709 |
2.7.2014 |
Zelenina |
TEKOO Slovakia, s.r.o. |
36224022 |
94.54 EUR |
| Detail |
Zmluva Kúpna |
348/2014/AS1 |
2.7.2014 |
Kúpna zmluva - predaj nehnuteľnosti v k.ú.: Rudník, stavba - budova súp.č. 115 postavená na... |
COOP Jednota Senica, spotrebné družstvo |
00 168 891 |
14,000.00 EUR |
| Detail |
Zmluva O poskytovaní služieb |
796-11-4245/2014 |
3.7.2014 |
Zmluva o poskytovaní vybraných súborov údajov z informačného systému katastra nehnuteľností |
Geodetický a kartografický ústav Bratislava |
17316219 |
|
| Detail |
Objednávka vyšlá rok 2014 |
14022 |
3.7.2014 |
Úpravy výtlkov asfaltovým betónom |
CESTY NITRA, a.s. |
34128344 |
2,505.00 EUR |
| Detail |
Objednávka vyšlá rok 2014 |
14023 |
7.7.2014 |
Potreby do materskej školy Rudník |
NOMIland, s.r.o. |
361 743 19 |
1,540.00 EUR |
| Detail |
Zmluva Dohoda |
373/2014 |
10.7.2014 |
Dohoda o zrušení práva zodpovedajúceho vecnému bremenu |
Stavebné bytové družstvo Skalica |
00176656 |
|
| Detail |
Faktúra došlá |
9700092 |
10.7.2014 |
Vývoz fekálii |
Poľnohospodárske družstvo |
00203572 |
|
| Detail |
Faktúra došlá |
11/2014 |
10.7.2014 |
Preprava mikrobusom na pracovné stretnutie starostov |
Združenie miest a obcí myjavského regiónu |
35593032 |
60.00 EUR |
| Detail |
Faktúra došlá |
1011422952 |
10.7.2014 |
Elektrina od 1.7.14 - 31.7.14 ( Loka Dolina Švancvarova 296 ) |
MAGNA E.A. s.r.o. |
35743565 |
42.77 EUR |
| Detail |
Faktúra došlá |
1011423065 |
10.7.2014 |
Elektrina od 1.7.14 - 31.7.14 ( Rudník č. 381 ) |
MAGNA E.A. s.r.o. |
35743565 |
130.48 EUR |
| Detail |
Faktúra došlá |
1011422684 |
10.7.2014 |
Elektrina od 1.7.14 - 31.7.14 ( Rudník č. 379 ) |
MAGNA E.A. s.r.o. |
35743565 |
11.00 EUR |
| Detail |
Faktúra došlá |
1011424661 |
10.7.2014 |
Elektrina od 1.7.14 - 31.7.14 ( Rudník 5 BL 22393/38 ) |
MAGNA E.A. s.r.o. |
35743565 |
178.67 EUR |
| Detail |
Faktúra došlá |
1011423839 |
10.7.2014 |
Elektrina od 1.7.14 - 31.7.14 ( Rudník č. 19 ) |
MAGNA E.A. s.r.o. |
35743565 |
40.85 EUR |
| Detail |
Faktúra došlá |
1011423200 |
10.7.2014 |
Elektrina od 1.7.14 - 31.7.14 ( Rudník č. 380 ) |
MAGNA E.A. s.r.o. |
35743565 |
12.35 EUR |
| Detail |
Faktúra došlá |
1011422848 |
10.7.2014 |
Elektrina od 1.7.14 - 31.7.14 ( Loka u Zmekov 305 ) |
MAGNA E.A. s.r.o. |
35743565 |
16.16 EUR |
| Detail |
Faktúra došlá |
1011424587 |
10.7.2014 |
Elektrina od 1.7.14 - 31.7.14 ( Rudník č. 382 ) |
MAGNA E.A. s.r.o. |
35743565 |
10.68 EUR |
| Detail |
Faktúra došlá |
1011422706 |
10.7.2014 |
Elektrina od 1.7.14 - 31.7.14 ( Rudník č. 1 ) |
MAGNA E.A. s.r.o. |
35743565 |
289.04 EUR |
| Detail |
Faktúra došlá |
1011423408 |
10.7.2014 |
Elektrina od 1.7.14 - 31.7.14 ( Loka u Hluchých č. 159 ) |
MAGNA E.A. s.r.o. |
35743565 |
505.40 EUR |
| Detail |
Faktúra došlá |
1011423171 |
10.7.2014 |
Elektrina od 1.7.14 - 31.7.14 ( Rudník č. 2 ) |
MAGNA E.A. s.r.o. |
35743565 |
9.88 EUR |
Slovensky
