| |
Typ
|
Číslo
|
Dátum zverejnenia
|
Predmet
|
Partner
|
IČO
|
Cena
|
| Detail |
Faktúra došlá |
314468821 |
3.9.2014 |
Voda za obdobie od 10.7.2014 - 9.8.2014 ( Rudník č. 380 ) |
Bratislavská vodárenská spoločnosť, a.s. |
35850370 |
70,75 EUR |
| Detail |
Faktúra došlá |
314468264 |
3.9.2014 |
Voda za obdobie od 11.7.2014 - 10.8.2014 ( Rudník č. 2 ) |
Bratislavská vodárenská spoločnosť, a.s. |
35850370 |
39,31 EUR |
| Detail |
Faktúra došlá |
314468263 |
3.9.2014 |
Voda za obdobie od 11.7.2014 - 10.8.2014 ( Rudník č. 1 ) |
Bratislavská vodárenská spoločnosť, a.s. |
35850370 |
13,48 EUR |
| Detail |
Faktúra došlá |
7448351137 |
3.9.2014 |
Elektrina za obdobie od 1.8.2014 - 31.8.2014 ( Rudník č. 116 ) |
ZSE Energia, a.s. |
36677281 |
50,00 EUR |
| Detail |
Faktúra došlá |
2764769623 |
3.9.2014 |
Tel.: 6215620, 6215624, net za obdobie od 1.7.2014 - 31.7.2014 |
Slovak Telekom, a.s. |
35 763 469 |
68,35 EUR |
| Detail |
Faktúra došlá |
0093527414 |
3.9.2014 |
Mobil 0907 235660 za obdobie od 13.7.2014 - 12.8.2014 |
Orange Slovensko, a.s. |
356 97 270 |
41,32 EUR |
| Detail |
Faktúra došlá |
9140000909 |
3.9.2014 |
aSc Agenda Komplet Malotriedka ZŠ 2015 |
ASC Applied Software Consultants, s.r.o. |
31 361 161 |
199,00 EUR |
| Detail |
Faktúra došlá |
2014/16 |
3.9.2014 |
Oprava kotla v byte č. 382/2 |
Miroslav Rodenák MiRoGAS - servis |
41376846 |
55,00 EUR |
| Detail |
Faktúra došlá |
214009 |
3.9.2014 |
Vozidlo MY356 AI - oprava |
Štefan Juráš |
30975425 |
55,90 EUR |
| Detail |
Faktúra došlá |
2142203214 |
3.9.2014 |
Tlačivá do MŠ |
ŠEVT a.s. |
31331131 |
0,00 |
| Detail |
Zmluva O spolupráci |
22247/26120130025 |
4.9.2014 |
Zmluva o účasti na projekte uzavretá podľa ust. § 269 ods. 2 Obchodného zákonníka |
Metodicko-pedagogické centrum |
00 164 348 |
|
| Detail |
Zmluva O poskytovaní služieb |
27.8.2013 |
9.9.2014 |
Poskytovanie služby : Externý manažment projektu |
Mgr. Marián Šimek |
43194575 |
|
| Detail |
Zmluva O poskytovaní služieb |
1 |
9.9.2014 |
Zmluva o poskytovaní služieb |
Mgr. Marián Šimek |
43194575 |
|
| Detail |
Objednávka vyšlá rok 2014 |
14031 |
10.9.2014 |
Rozbor vody na parametre CHSK, BSk5 |
TRENČIANSKA VODOHOSPODÁRSKA SPOLOČNOSŤ, a.s. |
36306410 |
0,00 |
| Detail |
Zmluva Nájomná |
31052010 |
16.9.2014 |
Zmluva o nájme |
COOP Jednota Senica, spotrebné družstvo |
168891 |
|
| Detail |
Zmluva Nájomná |
2 |
16.9.2014 |
Nájomná zmluva |
MAXUS s.r.o. |
44 662 211 |
|
| Detail |
Objednávka vyšlá rok 2014 |
14032 |
17.9.2014 |
Knihy do obecnej knižnice |
IKAR, a.s. MEDIA KLUB |
|
83,00 EUR |
| Detail |
Objednávka vyšlá rok 2014 |
14033 |
19.9.2014 |
Rytmické stuhy na paličke do ZŠ |
LEGAL SOFT, s.r.o. |
44854056 |
43,90 EUR |
| Detail |
Zmluva Dohoda |
48/2014/§10 |
19.9.2014 |
Dohoda § 10 zákona č. 417/2013 Z.z. o pomoci v hmotnej núdzi v platnom znení |
Úrad práce, sociálnych vecí a rodiny Nové Mesto na |
3791 6394 |
|
| Detail |
Faktúra došlá |
0093527414 |
23.9.2014 |
Mobil : 0907235660 za obdobie od 13.9.2014 - 12.10.2014 |
Orange Slovensko, a.s. |
356 97 270 |
40,37 EUR |