| |
Typ
|
Číslo
|
Dátum zverejnenia
|
Predmet
|
Partner
|
IČO
|
Cena
|
| Detail |
Faktúra došlá |
2014/31 |
3.9.2014 |
Odmena za služby v období od 1.4.2014 do 30.7.2014 |
Mgr. Alena Pražienková - ALL REAL |
40 471 632 |
200.00 EUR |
| Detail |
Faktúra došlá |
1011400984 |
3.9.2014 |
Vývoz KO, uloženie odpadu na skládke , zákonný poplatok |
Brantner Slovakia s.r.o. |
31698336 |
285.10 EUR |
| Detail |
Faktúra došlá |
0801140154 |
3.9.2014 |
Stavebné práce v zmysle ZoD č. 73/2013/08431/M/R na stavbe "Rekonštrukcia cyklotrasy" |
CESTY NITRA, a.s. |
34128344 |
51,408.49 EUR |
| Detail |
Faktúra došlá |
3080001082 |
3.9.2014 |
Zemný plyn za obdobie 19.8.2013 - 18.8.2014 |
RWE Gas Slovensko, s.r.o. |
44291809 |
-1,535.32 EUR |
| Detail |
Faktúra došlá |
140107463 |
3.9.2014 |
Kuchynský drez do skladu zeleniny |
TIMEX-K s.r.o. |
44328346 |
27.00 EUR |
| Detail |
Faktúra došlá |
7407410434 |
3.9.2014 |
Mobil 0911 899227 za obdobie od 8.7.2014 - 7.8.2014 |
Slovak Telekom, a.s. |
35 763 469 |
25.49 EUR |
| Detail |
Faktúra došlá |
314469304 |
3.9.2014 |
Voda za obdobie od 11.7.2014-10.8.2014 ( Rudník č. 379 ) |
Bratislavská vodárenská spoločnosť, a.s. |
35850370 |
64.02 EUR |
| Detail |
Faktúra došlá |
314468821 |
3.9.2014 |
Voda za obdobie od 10.7.2014 - 9.8.2014 ( Rudník č. 380 ) |
Bratislavská vodárenská spoločnosť, a.s. |
35850370 |
70.75 EUR |
| Detail |
Faktúra došlá |
314468264 |
3.9.2014 |
Voda za obdobie od 11.7.2014 - 10.8.2014 ( Rudník č. 2 ) |
Bratislavská vodárenská spoločnosť, a.s. |
35850370 |
39.31 EUR |
| Detail |
Faktúra došlá |
314468263 |
3.9.2014 |
Voda za obdobie od 11.7.2014 - 10.8.2014 ( Rudník č. 1 ) |
Bratislavská vodárenská spoločnosť, a.s. |
35850370 |
13.48 EUR |
| Detail |
Faktúra došlá |
7448351137 |
3.9.2014 |
Elektrina za obdobie od 1.8.2014 - 31.8.2014 ( Rudník č. 116 ) |
ZSE Energia, a.s. |
36677281 |
50.00 EUR |
| Detail |
Faktúra došlá |
2764769623 |
3.9.2014 |
Tel.: 6215620, 6215624, net za obdobie od 1.7.2014 - 31.7.2014 |
Slovak Telekom, a.s. |
35 763 469 |
68.35 EUR |
| Detail |
Faktúra došlá |
0093527414 |
3.9.2014 |
Mobil 0907 235660 za obdobie od 13.7.2014 - 12.8.2014 |
Orange Slovensko, a.s. |
356 97 270 |
41.32 EUR |
| Detail |
Faktúra došlá |
9140000909 |
3.9.2014 |
aSc Agenda Komplet Malotriedka ZŠ 2015 |
ASC Applied Software Consultants, s.r.o. |
31 361 161 |
199.00 EUR |
| Detail |
Faktúra došlá |
2014/16 |
3.9.2014 |
Oprava kotla v byte č. 382/2 |
Miroslav Rodenák MiRoGAS - servis |
41376846 |
55.00 EUR |
| Detail |
Faktúra došlá |
214009 |
3.9.2014 |
Vozidlo MY356 AI - oprava |
Štefan Juráš |
30975425 |
55.90 EUR |
| Detail |
Faktúra došlá |
2142203214 |
3.9.2014 |
Tlačivá do MŠ |
ŠEVT a.s. |
31331131 |
0.00 |
| Detail |
Zmluva O spolupráci |
22247/26120130025 |
4.9.2014 |
Zmluva o účasti na projekte uzavretá podľa ust. § 269 ods. 2 Obchodného zákonníka |
Metodicko-pedagogické centrum |
00 164 348 |
|
| Detail |
Zmluva O poskytovaní služieb |
27.8.2013 |
9.9.2014 |
Poskytovanie služby : Externý manažment projektu |
Mgr. Marián Šimek |
43194575 |
|
| Detail |
Zmluva O poskytovaní služieb |
1 |
9.9.2014 |
Zmluva o poskytovaní služieb |
Mgr. Marián Šimek |
43194575 |
|
Slovensky
