| |
Typ
|
Číslo
|
Dátum zverejnenia
|
Predmet
|
Partner
|
IČO
|
Cena
|
| Detail |
Faktúra došlá |
1011430342 |
23.9.2014 |
Elektrická energia za obdobie od 1.9.2014 - 30.9.2014 ( Rudník č. 1 ) |
MAGNA ENERGIA a.s. |
35743565 |
289.04 EUR |
| Detail |
Faktúra došlá |
1011429995 |
23.9.2014 |
Elektrická energia za obdobie od 1.9.2014 - 30.9.2014 ( Rudník č. 2 ) |
MAGNA ENERGIA a.s. |
35743565 |
100.39 EUR |
| Detail |
Faktúra došlá |
7408393595 |
23.9.2014 |
Mobil : 0911899227 za obdobie od 8.8.2014 - 7.9.2014 |
Slovak Telekom, a.s. |
35 763 469 |
24.78 EUR |
| Detail |
Faktúra došlá |
7150736 |
23.9.2014 |
Pracovné pomôcky pre detičky do MŠ |
NOMI Slovakia, s.r.o. |
36593222 |
20.73 EUR |
| Detail |
Faktúra došlá |
314521610 |
23.9.2014 |
Voda za obdobie od 11.8.2014 - 10.9.2014 ( Rudník č. 379 ) |
Bratislavská vodárenská spoločnosť, a.s. |
35850370 |
64.02 EUR |
| Detail |
Faktúra došlá |
314520364 |
23.9.2014 |
Voda za obdobie od 11.8.2014 - 10.9.2014 ( Rudník č. 2 ) |
Bratislavská vodárenská spoločnosť, a.s. |
35850370 |
39.31 EUR |
| Detail |
Faktúra došlá |
314520363 |
23.9.2014 |
Voda za obdobie od 11.8.2014 - 10.9.2014 ( Rudník č. 1 ) |
Bratislavská vodárenská spoločnosť, a.s. |
35850370 |
13.48 EUR |
| Detail |
Faktúra došlá |
314518859 |
23.9.2014 |
Voda za obdobie od 10.8.2014 - 9.9.2014 ( Rudník č. 380 ) |
Bratislavská vodárenská spoločnosť, a.s. |
35850370 |
70.75 EUR |
| Detail |
Faktúra došlá |
140039 |
23.9.2014 |
Oprava kanalizácie, výkopové práce strojom JCB4CX, pomocné práce |
Vladimír Ochodnický - VOCH |
41727401 |
108.00 EUR |
| Detail |
Faktúra došlá |
6812537759 |
23.9.2014 |
Združené poistenie majetku |
KOMUNÁLNA poisťovňa, a.s. Vienna Insurance Group |
31 595 545 |
363.29 EUR |
| Detail |
Faktúra došlá potravinová |
670423408 |
25.9.2014 |
Potraviny |
MABONEX SLOVAKIA spol.s r.o. |
31428819 |
47.12 EUR |
| Detail |
Faktúra došlá potravinová |
14342 |
25.9.2014 |
Rastlinný olej |
MMS servis, s.r.o. |
36331082 |
21.60 EUR |
| Detail |
Faktúra došlá potravinová |
8014101938 |
25.9.2014 |
Chlieb, pečivo |
Myjavská pekáreň s.r.o. |
34135278 |
34.74 EUR |
| Detail |
Faktúra došlá potravinová |
8014802899 |
25.9.2014 |
Cestoviny, čaje |
BIOMILA spol. s r.o. |
46849513 |
42.96 EUR |
| Detail |
Faktúra došlá potravinová |
8014101863 |
25.9.2014 |
Chlieb, pečivo |
Myjavská pekáreň s.r.o. |
34135278 |
43.46 EUR |
| Detail |
Faktúra došlá potravinová |
670421483 |
25.9.2014 |
Potraviny |
MABONEX SLOVAKIA spol.s r.o. |
31428819 |
314.25 EUR |
| Detail |
Faktúra došlá potravinová |
14323853 |
25.9.2014 |
Zelenina |
TEKOO Slovakia, s.r.o. |
36224022 |
31.78 EUR |
| Detail |
Faktúra došlá potravinová |
14324016 |
25.9.2014 |
Zelenina |
TEKOO Slovakia, s.r.o. |
36224022 |
43.99 EUR |
| Detail |
Faktúra došlá potravinová |
14131004 |
25.9.2014 |
Rybie filé, zelenina mrazená |
Ryba Žilina spol. s r.o. |
31563490 |
61.68 EUR |
| Detail |
Faktúra došlá potravinová |
41401073 |
25.9.2014 |
Mlieko, mliečne výrobky |
Syráreň Havran, a.s. |
46475419 |
108.76 EUR |
Slovensky
