| |
Typ
|
Číslo
|
Dátum zverejnenia
|
Predmet
|
Partner
|
IČO
|
Cena
|
| Detail |
Objednávka vyšlá rok 2014 |
14031 |
10.9.2014 |
Rozbor vody na parametre CHSK, BSk5 |
TRENČIANSKA VODOHOSPODÁRSKA SPOLOČNOSŤ, a.s. |
36306410 |
0.00 |
| Detail |
Zmluva Nájomná |
31052010 |
16.9.2014 |
Zmluva o nájme |
COOP Jednota Senica, spotrebné družstvo |
168891 |
|
| Detail |
Zmluva Nájomná |
2 |
16.9.2014 |
Nájomná zmluva |
MAXUS s.r.o. |
44 662 211 |
|
| Detail |
Objednávka vyšlá rok 2014 |
14032 |
17.9.2014 |
Knihy do obecnej knižnice |
IKAR, a.s. MEDIA KLUB |
|
83.00 EUR |
| Detail |
Objednávka vyšlá rok 2014 |
14033 |
19.9.2014 |
Rytmické stuhy na paličke do ZŠ |
LEGAL SOFT, s.r.o. |
44854056 |
43.90 EUR |
| Detail |
Zmluva Dohoda |
48/2014/§10 |
19.9.2014 |
Dohoda § 10 zákona č. 417/2013 Z.z. o pomoci v hmotnej núdzi v platnom znení |
Úrad práce, sociálnych vecí a rodiny Nové Mesto na |
3791 6394 |
|
| Detail |
Faktúra došlá |
0093527414 |
23.9.2014 |
Mobil : 0907235660 za obdobie od 13.9.2014 - 12.10.2014 |
Orange Slovensko, a.s. |
356 97 270 |
40.37 EUR |
| Detail |
Faktúra došlá |
0801140164 |
23.9.2014 |
Stavebné práce v zmysle OBJ č. 14022 : Rekonštrukcia cyklotrasy |
CESTY NITRA, a.s. |
34128344 |
2,505.00 EUR |
| Detail |
Faktúra došlá |
9700127 |
23.9.2014 |
Vývoz fekálii, likvidácia fekálii ČOV |
Poľnohospodárske družstvo |
00203572 |
361.33 EUR |
| Detail |
Faktúra došlá |
114161090 |
23.9.2014 |
Voda za obdobie od 10.7.14-11.8.14 ( Rudník ) |
Bratislavská vodárenská spoločnosť, a.s. |
35850370 |
43.80 EUR |
| Detail |
Faktúra došlá |
114161092 |
23.9.2014 |
Voda za obdobie od 10.7.14-11.8.14 ( Rudník č. 1 ) |
Bratislavská vodárenská spoločnosť, a.s. |
35850370 |
1.13 EUR |
| Detail |
Faktúra došlá |
114161091 |
23.9.2014 |
Voda za obdobie od 10.7.14-11.8.14 ( Rudník č. 382 ) |
Bratislavská vodárenská spoločnosť, a.s. |
35850370 |
153.86 EUR |
| Detail |
Faktúra došlá |
21502276 |
23.9.2014 |
Inventár do MŠ |
NOMIland, s.r.o. |
36174319 |
1,290.00 EUR |
| Detail |
Faktúra došlá |
3080003018 |
23.9.2014 |
Zemný plyn za obdobie od 19.8.14-18.8.14 ( Rudník č. 2 ) |
RWE Gas Slovensko, s.r.o. |
44291809 |
78.59 EUR |
| Detail |
Faktúra došlá |
1408056 |
23.9.2014 |
Inventár do výdajne ŠJ |
INSGRAF s.r.o. |
47078839 |
32.00 EUR |
| Detail |
Faktúra došlá |
2014305 |
23.9.2014 |
Prevádzkovanie verejnej kanalizácie napojenej na Čistiareň odpadových vôd AT 120 a ČOV AT... |
PreVaK, s.r.o. |
35 915 749 |
182.52 EUR |
| Detail |
Faktúra došlá |
1011401110 |
23.9.2014 |
Vývoz KO, uloženie odpadu na skládke 200301, zákonný poplatok 200301 |
Brantner Slovakia s.r.o. |
31698336 |
636.47 EUR |
| Detail |
Faktúra došlá |
776574995 |
23.9.2014 |
Telefóny : 6215620, 6215624, net za obdobie od 1.8.2014 - 31.8.2014 |
Slovak Telekom, a.s. |
35 763 469 |
60.06 EUR |
| Detail |
Faktúra došlá |
0310141219 |
23.9.2014 |
Zneškodnenie odpadu, zákonný poplatok komunálne odpady po vytriedení piatich zložiek |
Kopaničiarska odpadová spoločnosť, s.r.o. |
34133861 |
176.97 EUR |
| Detail |
Faktúra došlá |
0311140709 |
23.9.2014 |
Preprava veľkoobjemového kontajnera, manipulácia pri preprave veľkoobjemového kontajnera |
Kopaničiarska odpadová spoločnosť, s.r.o. |
34133861 |
134.16 EUR |
Slovensky
