| |
Typ
|
Číslo
|
Dátum zverejnenia
|
Predmet
|
Partner
|
IČO
|
Cena
|
| Detail |
Faktúra došlá |
7437961720 |
23.9.2014 |
Elektrina za obdobie od 1.9.2014 - 30.9.2014 ( Loka Dolina č. 116 ) |
ZSE Energia, a.s. |
36677281 |
50,00 EUR |
| Detail |
Faktúra došlá |
1011429996 |
23.9.2014 |
Elektrická energia za obdobie od 1.9.2014-30.9.2014 ( Rudník č. 382 ) |
MAGNA ENERGIA a.s. |
35743565 |
10,68 EUR |
| Detail |
Faktúra došlá |
1011430063 |
23.9.2014 |
Elektrická energia za obdobie od 1.9.2014 - 30.9.2014 ( Loka Dolina Švancarova 296 ) |
MAGNA ENERGIA a.s. |
35743565 |
42,77 EUR |
| Detail |
Faktúra došlá |
1011430147 |
23.9.2014 |
Elektrická energia za obdobie od 1.9.2014 - 30.9.2014 ( Loka u Zmekov 305 ) |
MAGNA ENERGIA a.s. |
35743565 |
16,16 EUR |
| Detail |
Faktúra došlá |
1011430155 |
23.9.2014 |
Elektrická energia za obdobie od 1.9.2014-30.9.2014 ( Loka u Hluchých 159 ) |
MAGNA ENERGIA a.s. |
35743565 |
505,40 EUR |
| Detail |
Faktúra došlá |
1011430206 |
23.9.2014 |
Elektrická energia za obdobie od 1.9.2014 - 30.9.2014 ( Rudník č. 379 ) |
MAGNA ENERGIA a.s. |
35743565 |
11,00 EUR |
| Detail |
Faktúra došlá |
1011428625 |
23.9.2014 |
Elektrická energia za obdobie od 1.9.2014 - 30.9.2014 ( Rudník č. 381 ) |
MAGNA ENERGIA a.s. |
35743565 |
130,48 EUR |
| Detail |
Faktúra došlá |
1011428520 |
23.9.2014 |
Elektrická energia za obdobie od 1.9.2014 - 30.9.2014 ( Loka u Mockov 329 ) |
MAGNA ENERGIA a.s. |
35743565 |
9,40 EUR |
| Detail |
Faktúra došlá |
1011428054 |
23.9.2014 |
Elektrická energia za obdobie od 1.9.2014 - 30.9.2014 ( Rudník 5 BL 22393/38 ) |
MAGNA ENERGIA a.s. |
35743565 |
178,67 EUR |
| Detail |
Faktúra došlá |
1011429187 |
23.9.2014 |
Elektrická energia za obdobie od 1.9.2014 - 30.9.2014 ( Rudník č. 2 ) |
MAGNA ENERGIA a.s. |
35743565 |
9,88 EUR |
| Detail |
Faktúra došlá |
1011429326 |
23.9.2014 |
Elektrická energia za obdobie od 1.9.2014 - 30.9.2014 ( Rudník č. 24 ) |
MAGNA ENERGIA a.s. |
35743565 |
435,48 EUR |
| Detail |
Faktúra došlá |
1011430378 |
23.9.2014 |
Elektrická energia za obdobie od 1.9.2014 - 30.9.2014 ( Rudník č. 19 ) |
MAGNA ENERGIA a.s. |
35743565 |
40,85 EUR |
| Detail |
Faktúra došlá |
1011430410 |
23.9.2014 |
Elektrická energia za obdobie od 1.9.2014 - 30.9.2014 ( Rudník č. 380 ) |
MAGNA ENERGIA a.s. |
35743565 |
12,35 EUR |
| Detail |
Faktúra došlá |
1011430342 |
23.9.2014 |
Elektrická energia za obdobie od 1.9.2014 - 30.9.2014 ( Rudník č. 1 ) |
MAGNA ENERGIA a.s. |
35743565 |
289,04 EUR |
| Detail |
Faktúra došlá |
1011429995 |
23.9.2014 |
Elektrická energia za obdobie od 1.9.2014 - 30.9.2014 ( Rudník č. 2 ) |
MAGNA ENERGIA a.s. |
35743565 |
100,39 EUR |
| Detail |
Faktúra došlá |
7408393595 |
23.9.2014 |
Mobil : 0911899227 za obdobie od 8.8.2014 - 7.9.2014 |
Slovak Telekom, a.s. |
35 763 469 |
24,78 EUR |
| Detail |
Faktúra došlá |
7150736 |
23.9.2014 |
Pracovné pomôcky pre detičky do MŠ |
NOMI Slovakia, s.r.o. |
36593222 |
20,73 EUR |
| Detail |
Faktúra došlá |
314521610 |
23.9.2014 |
Voda za obdobie od 11.8.2014 - 10.9.2014 ( Rudník č. 379 ) |
Bratislavská vodárenská spoločnosť, a.s. |
35850370 |
64,02 EUR |
| Detail |
Faktúra došlá |
314520364 |
23.9.2014 |
Voda za obdobie od 11.8.2014 - 10.9.2014 ( Rudník č. 2 ) |
Bratislavská vodárenská spoločnosť, a.s. |
35850370 |
39,31 EUR |
| Detail |
Faktúra došlá |
314520363 |
23.9.2014 |
Voda za obdobie od 11.8.2014 - 10.9.2014 ( Rudník č. 1 ) |
Bratislavská vodárenská spoločnosť, a.s. |
35850370 |
13,48 EUR |