| |
Typ
|
Číslo
|
Dátum zverejnenia
|
Predmet
|
Partner
|
IČO
|
Cena
|
| Detail |
Faktúra došlá potravinová |
14314 |
25.9.2014 |
Rastlinný olej |
MMS servis, s.r.o. |
36331082 |
21.60 EUR |
| Detail |
Faktúra došlá potravinová |
14373 |
25.9.2014 |
Mäso |
ASbit, s.r.o. |
45235091 |
205.43 EUR |
| Detail |
Faktúra došlá potravinová |
14323740 |
25.9.2014 |
Zelenina |
TEKOO Slovakia, s.r.o. |
36224022 |
12.44 EUR |
| Detail |
Faktúra došlá potravinová |
8014101807 |
25.9.2014 |
Chlieb, pečivo |
Myjavská pekáreň s.r.o. |
34135278 |
20.69 EUR |
| Detail |
Faktúra došlá potravinová |
14323671 |
25.9.2014 |
Zelenina |
TEKOO Slovakia, s.r.o. |
36224022 |
12.23 EUR |
| Detail |
Faktúra došlá potravinová |
670419762 |
25.9.2014 |
Potraviny |
MABONEX SLOVAKIA spol.s r.o. |
31428819 |
22.07 EUR |
| Detail |
Faktúra došlá potravinová |
41400702 |
25.9.2014 |
Mlieko, mliečne výrobky |
Syráreň Havran, a.s. |
46475419 |
63.53 EUR |
| Detail |
Faktúra došlá potravinová |
14323533 |
25.9.2014 |
Zelenina |
TEKOO Slovakia, s.r.o. |
36224022 |
18.47 EUR |
| Detail |
Faktúra došlá potravinová |
14323445 |
25.9.2014 |
Zelenina |
TEKOO Slovakia, s.r.o. |
36224022 |
10.91 EUR |
| Detail |
Faktúra došlá potravinová |
8014101657 |
25.9.2014 |
Chlieb, pekárenské výrobky |
Myjavská pekáreň s.r.o. |
34135278 |
22.26 EUR |
| Detail |
Faktúra došlá potravinová |
41400774 |
25.9.2014 |
Mlieko, smotana |
Syráreň Havran, a.s. |
46475419 |
29.71 EUR |
| Detail |
Faktúra došlá potravinová |
8014101725 |
25.9.2014 |
Chlieb, pekárenské výrobky |
Myjavská pekáreň s.r.o. |
34135278 |
22.14 EUR |
| Detail |
Zmluva O spolupráci |
1 |
26.9.2014 |
Prevod hnuteľného majetku |
Metodicko-pedagogické centrum |
00164348 |
|
| Detail |
Faktúra došlá potravinová |
1326 |
26.9.2014 |
Hydinové mäso |
HYDINÁR a.s. GBELY |
31421792 |
74.52 EUR |
| Detail |
Faktúra došlá potravinová |
41401197 |
26.9.2014 |
Mlieko a mliečne výrobky |
Syráreň Havran, a.s. |
46475419 |
35.82 EUR |
| Detail |
Faktúra došlá potravinová |
14324102 |
26.9.2014 |
Zelenina |
TEKOO Slovakia, s.r.o. |
36224022 |
44.59 EUR |
| Detail |
Faktúra došlá |
21502960 |
26.9.2014 |
Plachta s gumou v rohoch bez výplne do MŠ |
NOMIland, s.r.o. |
36174319 |
89.70 EUR |
| Detail |
Faktúra došlá |
2014183 |
26.9.2014 |
Inventár pre potreby hasičov obce Rudník |
FIDRICH MILAN TOP FIRE |
44445148 |
866.50 EUR |
| Detail |
Faktúra došlá |
2214016948 |
26.9.2014 |
Knihy do obecnej knižnice Rudník |
IKAR, a.s. MEDIA KLUB |
|
85.80 EUR |
| Detail |
Faktúra došlá |
2014091811 |
26.9.2014 |
Rytmické stuhy na paličke |
LegalSoft s.r.o. |
44854056 |
46.90 EUR |
Slovensky
