| |
Typ
|
Číslo
|
Dátum zverejnenia
|
Predmet
|
Partner
|
IČO
|
Cena
|
| Detail |
Faktúra došlá |
0310141367 |
23.10.2014 |
Zneškodnenie odpadu 200307 objemný odpad, zákonný poplatok komunálne odpady po vytriedení... |
Kopaničiarska odpadová spoločnosť, s.r.o. |
34133861 |
155.09 EUR |
| Detail |
Faktúra došlá |
0310141367 |
23.10.2014 |
Zneškodnenie odpadu 200307 objemný odpad, zákonný poplatok komunálne odpady po vytriedení... |
Kopaničiarska odpadová spoločnosť, s.r.o. |
34133861 |
155.09 EUR |
| Detail |
Faktúra došlá |
0311140804 |
23.10.2014 |
Prepravu veľkoobjemového kontajnera, manipulácia pri preprave veľkoobjemového kontajnera |
Kopaničiarska odpadová spoločnosť, s.r.o. |
34133861 |
108.72 EUR |
| Detail |
Faktúra došlá |
8766689482 |
23.10.2014 |
Hlasové služby - tel.čísla : 6215622, 6215624, net za obdobie od 1.9.2014 - 30.9.2014 |
Slovak Telekom, a.s. |
35 763 469 |
80.33 EUR |
| Detail |
Faktúra došlá potravinová |
670427005 |
24.10.2014 |
Potraviny |
MABONEX SLOVAKIA spol.s r.o. |
31428819 |
192.17 EUR |
| Detail |
Faktúra došlá potravinová |
670427053 |
24.10.2014 |
Potraviny |
MABONEX SLOVAKIA spol.s r.o. |
31428819 |
4.80 EUR |
| Detail |
Faktúra došlá potravinová |
143245516 |
24.10.2014 |
Zelenina |
TEKOO Slovakia, s.r.o. |
36224022 |
50.69 EUR |
| Detail |
Objednávka vyšlá rok 2014 |
14038 |
27.10.2014 |
Hračky do MŠ |
HOBLA H Slovensko, s.r.o. |
36 268 569 |
163.68 EUR |
| Detail |
Faktúra došlá potravinová |
14389 |
29.10.2014 |
Rastlinný olej |
MMS servis, s.r.o. |
36331082 |
21.60 EUR |
| Detail |
Objednávka vyšlá rok 2014 |
14039 |
31.10.2014 |
Čistenie obrusov |
Práčovňa a čistiareň |
|
0.00 |
| Detail |
Faktúra došlá potravinová |
8014102249 |
4.11.2014 |
Chlieb, pečivo |
Myjavská pekáreň s.r.o. |
34135278 |
59.32 EUR |
| Detail |
Faktúra došlá potravinová |
41401783 |
4.11.2014 |
Mlieko, mliečne výrobky |
Syráreň Havran, a.s. |
46475419 |
62.48 EUR |
| Detail |
Faktúra došlá potravinová |
14158276 |
4.11.2014 |
Mrazená zeleniny, výrobky |
Ryba Žilina spol. s r.o. |
31563490 |
78.24 EUR |
| Detail |
Faktúra došlá potravinová |
14324602 |
4.11.2014 |
Zelenina |
TEKOO Slovakia, s.r.o. |
36224022 |
20.33 EUR |
| Detail |
Faktúra došlá potravinová |
14/485 |
4.11.2014 |
Mäso |
ASbit, s.r.o. |
45235091 |
353.71 EUR |
| Detail |
Faktúra došlá potravinová |
670428595 |
7.11.2014 |
Potraviny |
MABONEX SLOVAKIA spol.s r.o. |
31428819 |
113.65 EUR |
| Detail |
Objednávka vyšlá rok 2014 |
14040 |
7.11.2014 |
Tlačivá do ZŠ |
ŠEVT a.s. |
31331131 |
0.00 |
| Detail |
Objednávka vyšlá rok 2014 |
14041 |
7.11.2014 |
Tlačivá do ZŠ |
ŠEVT a.s. |
31331131 |
0.00 |
| Detail |
Objednávka vyšlá rok 2014 |
14042 |
10.11.2014 |
Čistenie obrusov |
Práčovňa a čistiareň |
|
0.00 |
| Detail |
Zmluva Dohoda |
47/2015/§10 |
13.11.2014 |
Realizácia pracovnej činnosti a to prostredníctvom občanov v hmotnej núdzi |
Úrad práce, sociálnych vecí a rodiny Nové Mesto na |
3791 6394 |
|
Slovensky
