| |
Typ
|
Číslo
|
Dátum zverejnenia
|
Predmet
|
Partner
|
IČO
|
Cena
|
| Detail |
Objednávka vyšlá rok 2014 |
14046 |
2.12.2014 |
Čistiareň |
Práčovňa a čistiareň |
|
0.00 |
| Detail |
Faktúra došlá potravinová |
14325315 |
2.12.2014 |
Zelenina |
TEKOO Slovakia, s.r.o. |
36224022 |
45.92 EUR |
| Detail |
Faktúra došlá potravinová |
41402281 |
4.12.2014 |
Mlieko, mliečne výrobky |
Syráreň Havran, a.s. |
46475419 |
92.03 EUR |
| Detail |
Faktúra došlá potravinová |
8014102456 |
4.12.2014 |
Chlieb, pekárenské výrobky |
Myjavská pekáreň s.r.o. |
34135278 |
40.10 EUR |
| Detail |
Faktúra došlá potravinová |
14575 |
4.12.2014 |
Mäso |
ASbit, s.r.o. |
45235091 |
449.13 EUR |
| Detail |
Objednávka vyšlá rok 2014 |
14047 |
8.12.2014 |
Lístky na vývoz odpadu |
Universalprint, s.r.o. |
46126236 |
0.00 |
| Detail |
Zmluva Poistná |
3 |
8.12.2014 |
Poistenie majetku a zodpovednosti podnikateľov - ProFi |
Generali Poisťovňa, a.s. |
35 709 332 |
|
| Detail |
Faktúra došlá |
114186868 |
9.12.2014 |
Voda za obdobie od 10.10.14-11.11.14 |
Bratislavská vodárenská spoločnosť, a.s. |
35850370 |
0.00 |
| Detail |
Faktúra došlá |
7164892971 |
9.12.2014 |
Plyn od 14.11.14 - 31.12.14 |
SPP - distribúcia, a.s. |
35 910 739 |
300.00 EUR |
| Detail |
Faktúra došlá |
1141119 |
9.12.2014 |
NB HP ProBook 455 G2/15,6 HD/A |
Marián Sabo - MAS |
36964166 |
480.80 EUR |
| Detail |
Faktúra došlá potravinová |
14324787 |
9.12.2014 |
Zelenina |
TEKOO Slovakia, s.r.o. |
36224022 |
59.78 EUR |
| Detail |
Faktúra došlá |
314621373 |
9.12.2014 |
Voda za obdobie od 11.10.2014 - 10.11.2014 |
Bratislavská vodárenská spoločnosť, a.s. |
35850370 |
39.31 EUR |
| Detail |
Faktúra došlá |
314618843 |
9.12.2014 |
Voda za obdobie od 11.10.2014 - 10.11.204 |
Bratislavská vodárenská spoločnosť, a.s. |
35850370 |
64.02 EUR |
| Detail |
Faktúra došlá |
314621372 |
9.12.2014 |
Voda za obdobie od 11.10.2014 - 10.11.2014 |
Bratislavská vodárenská spoločnosť, a.s. |
35850370 |
13.48 EUR |
| Detail |
Faktúra došlá |
7410313986 |
9.12.2014 |
Mobil 09110899227 za obdobie od 8.10.2014-7.11.2014 |
Slovak Telekom, a.s. |
35 763 469 |
27.26 EUR |
| Detail |
Faktúra došlá |
1011401532 |
9.12.2014 |
Vývoz KO, uloženie odpadu na skládke, zákonný poplatok |
Brantner Slovakia s.r.o. |
31698336 |
656.78 EUR |
| Detail |
Faktúra došlá |
3080001082 |
9.12.2014 |
Zemný plyn od 1.11.2014 - 30.11.2014 ( Rudník č. 1 ) |
RWE Gas Slovensko, s.r.o. |
44291809 |
817.00 EUR |
| Detail |
Faktúra došlá |
3080003018 |
9.12.2014 |
Zemný plyn od 1.11.2014 - 30.11.2014 ( Rudník č. 2 ) |
RWE Gas Slovensko, s.r.o. |
44291809 |
739.00 EUR |
| Detail |
Faktúra došlá |
14400320 |
9.12.2014 |
Audit súladu výročnej správy s auditovanou IÚZ za rok 2013 |
RVC Senica s.r.o. |
36259560 |
84.00 EUR |
| Detail |
Faktúra došlá |
14400319 |
9.12.2014 |
Audit individuálnej účtovnej za rok 2013 |
RVC Senica s.r.o. |
36259560 |
554.84 EUR |
Slovensky
