| |
Typ
|
Číslo
|
Dátum zverejnenia
|
Predmet
|
Partner
|
IČO
|
Cena
|
| Detail |
Faktúra došlá |
314671530 |
22.12.2014 |
Voda za obdobie od 11.11.2014-10.12.2014 ( Rudník č. 379 ) |
Bratislavská vodárenská spoločnosť, a.s. |
35850370 |
64,02 EUR |
| Detail |
Faktúra došlá |
314673000 |
22.12.2014 |
Voda za obdobie od 11.11.2014-10.12.2014 ( Rudník č. 1 ) |
Bratislavská vodárenská spoločnosť, a.s. |
35850370 |
13,48 EUR |
| Detail |
Faktúra došlá |
314673001 |
22.12.2014 |
Voda za obdobie od 11.11.2014 - 10.12.2014 ( Rudník č. 2 ) |
Bratislavská vodárenská spoločnosť, a.s. |
35850370 |
39,31 EUR |
| Detail |
Faktúra došlá |
093527414 |
22.12.2014 |
Mobil : 0907 / 235 660 |
Orange Slovensko, a.s. |
356 97 270 |
0,83 EUR |
| Detail |
Faktúra došlá |
7768582997 |
22.12.2014 |
Tel.čísla : 034 / 6215620, 6215624, net |
Slovak Telekom, a.s. |
35 763 469 |
64,00 EUR |
| Detail |
Faktúra došlá |
2014081 |
22.12.2014 |
Autorské a licenčné poplatky podľa zmluvy o prenájme za 4Q 2014 |
Ján Gregor TV SAT |
32291612 |
323,40 EUR |
| Detail |
Faktúra došlá |
3833513 |
22.12.2014 |
Obecné noviny na rok 2015 |
INPROST spol. s r.o. |
31363091 |
67,60 EUR |
| Detail |
Faktúra došlá |
9700241 |
22.12.2014 |
Vývoz fekálií, prejazd, likvidácia fekálii ČOV |
Poľnohospodárske družstvo |
00203572 |
482,96 EUR |
| Detail |
Faktúra došlá |
20140483 |
22.12.2014 |
Oprava prívodu do rozvádzača nn v budove školy OO-V20140507 |
ELTIME in, s.r.o. |
36 338 702 |
94,56 EUR |
| Detail |
Faktúra došlá |
2014026 |
22.12.2014 |
Servis systému KDS podľa zmluvy za 4Q 2014 |
KOMTEL s.r.o. |
36325252 |
717,00 EUR |
| Detail |
Faktúra došlá |
1011437070 |
22.12.2014 |
Elektrina za obdobie od 1.12.2014-31.12.2014 ( Loka u Mockov 329 ) |
MAGNA ENERGIA a.s. |
35743565 |
2,64 EUR |
| Detail |
Faktúra došlá |
1011437069 |
22.12.2014 |
Elektrina za obdobie od 1.12.2014-31.12.2014 ( Loka Dolina Švancarova 296 ) |
MAGNA ENERGIA a.s. |
35743565 |
42,77 EUR |
| Detail |
Faktúra došlá |
1011437068 |
22.12.2014 |
Elektrina za obdobie od 1.12.2014-31.12.2014 ( Rudník č. 381 ) |
MAGNA ENERGIA a.s. |
35743565 |
130,48 EUR |
| Detail |
Faktúra došlá |
1011437065 |
22.12.2014 |
Elektrina za obdobie od 1.12.2014 - 31.12.2014 ( Rudník č. 24 ) |
MAGNA ENERGIA a.s. |
35743565 |
435,48 EUR |
| Detail |
Faktúra došlá |
1011437065 |
22.12.2014 |
Elektrina za obdobie od 1.12.2014 - 31.12.2014 ( Rudník č. 2 ) |
MAGNA ENERGIA a.s. |
35743565 |
9,88 EUR |
| Detail |
Faktúra došlá |
2014422 |
22.12.2014 |
Prevádzkovanie verejnej kanalizácie napojenej na ČOV za obdobie november 2014 |
PreVaK, s.r.o. |
35 915 749 |
182,52 EUR |
| Detail |
Faktúra došlá |
14111 |
22.12.2014 |
Odborná prehliadka VTZ - plyn, tlak zariadenia |
PAVOL KOVÁČ |
22738134 |
360,00 EUR |
| Detail |
Faktúra došlá |
1011401663 |
22.12.2014 |
Vývoz KO, uloženie odpadu na skládke 200301, zákonný poplatok 200301 |
Brantner Slovakia s.r.o. |
31698336 |
313,56 EUR |
| Detail |
Faktúra došlá |
0311140995 |
22.12.2014 |
Preprava veľkoobjemového odpadu |
Kopaničiarska odpadová spoločnosť, s.r.o. |
34133861 |
101,88 EUR |
| Detail |
Faktúra došlá |
0310141698 |
22.12.2014 |
Zneškodnenie odpadu |
Kopaničiarska odpadová spoločnosť, s.r.o. |
34133861 |
106,18 EUR |