| |
Typ
|
Číslo
|
Dátum zverejnenia
|
Predmet
|
Partner
|
IČO
|
Cena
|
| Detail |
Faktúra došlá |
141786 |
22.12.2014 |
Aktualizácia programov na rok 2014 |
Ing. Ján Vlček - TOPSET |
32643748 |
37.80 EUR |
| Detail |
Faktúra došlá |
145431214 |
22.12.2014 |
Rozbor odpadovej vody |
TRENČIANSKA VODOHOSPODÁRSKA SPOLOČNOSŤ, a.s. |
36306410 |
62.90 EUR |
| Detail |
Faktúra došlá |
140167 |
22.12.2014 |
Lístky-štítky na komunálny odpad |
Universalprint, s.r.o. |
46126236 |
151.20 EUR |
| Detail |
Faktúra došlá |
14/289 |
22.12.2014 |
PVC okná biele |
Peter Pribiš - P-P MONT |
40470172 |
998.88 EUR |
| Detail |
Faktúra došlá |
241/2014 |
22.12.2014 |
Činnosti technika PO za mesiace júl - december 2014 |
Peter CHŇUPA |
36964751 |
230.70 EUR |
| Detail |
Faktúra došlá |
7411290096 |
22.12.2014 |
Mobil : 0911 899 227 za obdobie od 8.11.2014 - 7.12.2014 |
Slovak Telekom, a.s. |
35 763 469 |
29.62 EUR |
| Detail |
Faktúra došlá |
314669431 |
22.12.2014 |
Voda za obdobie od 10.11.2014-9.12.2014 ( Rudník č. 380 ) |
Bratislavská vodárenská spoločnosť, a.s. |
35850370 |
70.75 EUR |
| Detail |
Faktúra došlá |
314671530 |
22.12.2014 |
Voda za obdobie od 11.11.2014-10.12.2014 ( Rudník č. 379 ) |
Bratislavská vodárenská spoločnosť, a.s. |
35850370 |
64.02 EUR |
| Detail |
Faktúra došlá |
314673000 |
22.12.2014 |
Voda za obdobie od 11.11.2014-10.12.2014 ( Rudník č. 1 ) |
Bratislavská vodárenská spoločnosť, a.s. |
35850370 |
13.48 EUR |
| Detail |
Faktúra došlá |
314673001 |
22.12.2014 |
Voda za obdobie od 11.11.2014 - 10.12.2014 ( Rudník č. 2 ) |
Bratislavská vodárenská spoločnosť, a.s. |
35850370 |
39.31 EUR |
| Detail |
Faktúra došlá |
093527414 |
22.12.2014 |
Mobil : 0907 / 235 660 |
Orange Slovensko, a.s. |
356 97 270 |
0.83 EUR |
| Detail |
Faktúra došlá |
7768582997 |
22.12.2014 |
Tel.čísla : 034 / 6215620, 6215624, net |
Slovak Telekom, a.s. |
35 763 469 |
64.00 EUR |
| Detail |
Faktúra došlá |
2014081 |
22.12.2014 |
Autorské a licenčné poplatky podľa zmluvy o prenájme za 4Q 2014 |
Ján Gregor TV SAT |
32291612 |
323.40 EUR |
| Detail |
Faktúra došlá |
3833513 |
22.12.2014 |
Obecné noviny na rok 2015 |
INPROST spol. s r.o. |
31363091 |
67.60 EUR |
| Detail |
Faktúra došlá |
9700241 |
22.12.2014 |
Vývoz fekálií, prejazd, likvidácia fekálii ČOV |
Poľnohospodárske družstvo |
00203572 |
482.96 EUR |
| Detail |
Faktúra došlá |
20140483 |
22.12.2014 |
Oprava prívodu do rozvádzača nn v budove školy OO-V20140507 |
ELTIME in, s.r.o. |
36 338 702 |
94.56 EUR |
| Detail |
Faktúra došlá |
2014026 |
22.12.2014 |
Servis systému KDS podľa zmluvy za 4Q 2014 |
KOMTEL s.r.o. |
36325252 |
717.00 EUR |
| Detail |
Faktúra došlá |
1011437070 |
22.12.2014 |
Elektrina za obdobie od 1.12.2014-31.12.2014 ( Loka u Mockov 329 ) |
MAGNA ENERGIA a.s. |
35743565 |
2.64 EUR |
| Detail |
Faktúra došlá |
1011437069 |
22.12.2014 |
Elektrina za obdobie od 1.12.2014-31.12.2014 ( Loka Dolina Švancarova 296 ) |
MAGNA ENERGIA a.s. |
35743565 |
42.77 EUR |
| Detail |
Faktúra došlá |
1011437068 |
22.12.2014 |
Elektrina za obdobie od 1.12.2014-31.12.2014 ( Rudník č. 381 ) |
MAGNA ENERGIA a.s. |
35743565 |
130.48 EUR |
Slovensky
