| |
Typ
|
Číslo
|
Dátum zverejnenia
|
Predmet
|
Partner
|
IČO
|
Cena
|
| Detail |
Faktúra došlá |
3080003018 |
5.2.2015 |
Zemný plyn od 1.1.2015-31.1.2015 ( Rudník č. 2 ) |
RWE Gas Slovensko, s.r.o. |
44291809 |
739.00 EUR |
| Detail |
Faktúra došlá |
7500137747 |
5.2.2015 |
Mobil 0911 899227 za obdobie od 8.12.2014-7.1.2015 |
Slovak Telekom, a.s. |
35 763 469 |
27.07 EUR |
| Detail |
Faktúra došlá |
31500034 |
5.2.2015 |
CD Gulôčka CD 4-13/14, CD Gulôčka CD 1-13/14 |
Viera Pechová |
33926964 |
48.40 EUR |
| Detail |
Faktúra došlá |
1051416640 |
5.2.2015 |
Elektrina za obdobie od 1.1.2014-31.12.2014 ( Rudník č. 2 ) |
MAGNA ENERGIA a.s. |
35743565 |
-199.61 EUR |
| Detail |
Zmluva O dielo |
1 |
12.2.2015 |
Dodatok k Zmluve o poskytovaní verejných služieb |
Slovak Telekom, a.s. |
35 763 469 |
|
| Detail |
Faktúra došlá |
1011500910 |
25.2.2015 |
Elektrina za obdobie od 1.1.2015-31.1.2015 ( Rudník č. 381 ) |
MAGNA ENERGIA a.s. |
35743565 |
130.48 EUR |
| Detail |
Faktúra došlá |
00742014 |
25.2.2015 |
120 l plastová nádoba s kolieskami |
BINS s.r.o. |
45510393 |
666.00 EUR |
| Detail |
Faktúra došlá |
8770485658 |
25.2.2015 |
Tel. 6215620, internet za obdobie od 1.1.2015-31.1.2015 |
Slovak Telekom, a.s. |
35 763 469 |
74.33 EUR |
| Detail |
Faktúra došlá |
4012500015 |
25.2.2015 |
Financovanie prevádzky cintorínov |
Mesto Myjava |
00309745 |
1,148.44 EUR |
| Detail |
Faktúra došlá |
2015001 |
25.2.2015 |
zimná údržba ciest - prehŕňanie a vytláčanie snehu ( 4.1.2015 - 31.1.2015 |
Juraj Kadlečík - súkromný podnikateľ |
30872871 |
1,297.20 EUR |
| Detail |
Faktúra došlá |
2151102434 |
25.2.2015 |
Autorská odmena za licenciu na verejné použitie hudobných diel |
SOZA - Slovenský ochranný zväz autorský pre práva |
00178454 |
14.28 EUR |
| Detail |
Faktúra došlá |
7501113992 |
25.2.2015 |
Mobil 0911 899227 za obdobie od 8.1.2015 - 7.2.2015 |
Slovak Telekom, a.s. |
35 763 469 |
65.74 EUR |
| Detail |
Faktúra došlá |
3080003018 |
25.2.2015 |
Zemný plyn za obdobie od 1.2.2015 - 28.2.2015 ( Rudník č. 2 ) |
RWE Gas Slovensko, s.r.o. |
44291809 |
739.00 EUR |
| Detail |
Faktúra došlá |
3080001082 |
25.2.2015 |
Zemný plyn od 1.2.2015 - 28.2.2015 ( Rudník č. 1 ) |
RWE Gas Slovensko, s.r.o. |
44291809 |
817.00 EUR |
| Detail |
Faktúra došlá |
3111500044 |
25.2.2015 |
Veľkoobjemový kontajner |
Kopaničiarska odpadová spoločnosť, s.r.o. |
34133861 |
106.68 EUR |
| Detail |
Faktúra došlá |
3101500099 |
25.2.2015 |
Zneškodnenie odpadu, zákonný poplatok - ostatný odpad |
Kopaničiarska odpadová spoločnosť, s.r.o. |
34133861 |
110.21 EUR |
| Detail |
Faktúra došlá |
2015017 |
25.2.2015 |
Čistiace prostriedky do ZŠ |
Jozef Lišaník |
41836421 |
81.42 EUR |
| Detail |
Faktúra došlá |
1011500031 |
25.2.2015 |
Vývoz KO, uloženie odpadu na skládke, zákonný poplatok |
Brantner Slovakia s.r.o. |
31698336 |
372.09 EUR |
| Detail |
Faktúra došlá |
150012 |
25.2.2015 |
Notebook Lenovo B5400, MS Windows 7 Home Premium, HP LaserJet P3015X |
BN Invest, s.r.o. |
36227391 |
985.01 EUR |
| Detail |
Faktúra došlá |
2015/04 |
25.2.2015 |
Oprava plynových spotrebičov v NBD č. 380/3 a č. 381/4 |
Miroslav Rodenák MiRoGAS - servis |
41376846 |
483.00 EUR |
Slovensky
