| |
Typ
|
Číslo
|
Dátum zverejnenia
|
Predmet
|
Partner
|
IČO
|
Cena
|
| Detail |
Faktúra došlá |
1051416884 |
22.1.2015 |
Elektrina od 1.1.2014 - 31.12.2014 ( Rudník č. 1 ) |
MAGNA ENERGIA a.s. |
35743565 |
201,43 EUR |
| Detail |
Faktúra došlá |
1051416847 |
22.1.2015 |
Elektrina od 1.1.2014-31-12-2014 ( Rudník č. 2 ) |
MAGNA ENERGIA a.s. |
35743565 |
14,46 EUR |
| Detail |
Faktúra došlá |
1051416924 |
22.1.2015 |
Elektrina za obdobie od 1.1.2014-31.12.2014 ( Loka u Zmekov ) |
MAGNA ENERGIA a.s. |
35743565 |
0,16 EUR |
| Detail |
Faktúra došlá |
1051416804 |
22.1.2015 |
Elektrina za obdobie od 1.1.2014 - 31.12.2014 ( Rudník č. 379 ) |
MAGNA ENERGIA a.s. |
35743565 |
3,59 EUR |
| Detail |
Faktúra došlá |
1051416641 |
22.1.2015 |
Elektrina za obdobie od 1.1.2014-31.12.2014 ( Rudník č. 382 ) |
MAGNA ENERGIA a.s. |
35743565 |
9,37 EUR |
| Detail |
Faktúra došlá |
0311141083 |
22.1.2015 |
Preprava veľkoobjemového kontajnera |
Kopaničiarska odpadová spoločnosť, s.r.o. |
34133861 |
112,20 EUR |
| Detail |
Faktúra došlá |
9700259 |
22.1.2015 |
Vývoz fekálií, likvidácia fekálii ČOV |
Poľnohospodárske družstvo |
00203572 |
376,93 EUR |
| Detail |
Faktúra došlá |
0310141822 |
22.1.2015 |
Zneškodnenie odpadu, zákonný poplatok |
Kopaničiarska odpadová spoločnosť, s.r.o. |
34133861 |
107,37 EUR |
| Detail |
Faktúra došlá |
2014460 |
22.1.2015 |
Prevádzkovanie verejnej kanalizácie napojenej na ČOV AT 120 v obci Rudník |
PreVaK, s.r.o. |
35 915 749 |
182,52 EUR |
| Detail |
Faktúra došlá |
1011401853 |
22.1.2015 |
Vývoz KO, uloženie odpadu na skladke 200301 |
Brantner Slovakia s.r.o. |
31698336 |
645,40 EUR |
| Detail |
Faktúra došlá |
7130902233 |
22.1.2015 |
Dodávka a distribúcia elektriny ( Rudník č. 1 ) |
Západoslovenská distribučná, a.s. |
36361518 |
68,83 EUR |
| Detail |
Faktúra došlá |
1503044588 |
22.1.2015 |
Predškolská výchova |
SLOVENSKÁ POŠTA, a.s. |
366 311 24 |
0,00 |
| Detail |
Faktúra došlá |
1503046030 |
22.1.2015 |
Kopaničiar Expres |
SLOVENSKÁ POŠTA, a.s. |
366 311 24 |
0,00 |
| Detail |
Faktúra došlá |
1051416005 |
22.1.2015 |
Elektrina za obdobie od 1.1.2014-31.12.2014 ( Rudník 5 BL 22393/38 ) |
MAGNA ENERGIA a.s. |
35743565 |
-1 801,44 EUR |
| Detail |
Faktúra došlá |
7180701292 |
22.1.2015 |
Elektrina od 12.7.2014-31.12.2014 ( Loka Dolina 116 ) |
Západoslovenská distribučná, a.s. |
36361518 |
-23,02 EUR |
| Detail |
Faktúra došlá |
315003822 |
22.1.2015 |
Internet od 1.1.2014-31.12.2014 ( MŠ ) |
RadioLAN, spol. s r.o. |
35892641 |
180,00 EUR |
| Detail |
Faktúra došlá |
1011500909 |
22.1.2015 |
Elektrina za obdobie od 1.1.2015-31.1.2015 ( Loka Dolina Švancarova 296 ) |
MAGNA ENERGIA a.s. |
35743565 |
42,77 EUR |
| Detail |
Faktúra došlá |
1011500906 |
22.1.2015 |
Elektrina za obdobie od 1.1.2015-31.1.2015 ( Rudník č. 24 ) |
MAGNA ENERGIA a.s. |
35743565 |
435,48 EUR |
| Detail |
Faktúra došlá |
1011502836 |
22.1.2015 |
Elektrina za obdobie od 1.1.2015-31.1.2015 ( Rudník 5 BL 22393/38 ) |
MAGNA ENERGIA a.s. |
35743565 |
178,67 EUR |
| Detail |
Faktúra došlá |
1011502833 |
22.1.2015 |
Elektrina od 1.1.2015-31.1.2015 ( Loka u Hluchých 159 ) |
MAGNA ENERGIA a.s. |
35743565 |
505,40 EUR |