| |
Typ
|
Číslo
|
Dátum zverejnenia
|
Predmet
|
Partner
|
IČO
|
Cena
|
| Detail |
Faktúra došlá |
2015009 |
25.2.2015 |
Zámok zadných ľavých dverí, diagnostika vozidla, servisná práca vozidla Škoda Fabia MY 356... |
RJ Autoservis, s.r.o. |
47524201 |
193.80 EUR |
| Detail |
Faktúra došlá |
315122439 |
25.2.2015 |
Voda za obdobie od 11.12.14-10.01.15 ( Rudník č. 2 ) |
Bratislavská vodárenská spoločnosť, a.s. |
35850370 |
39.31 EUR |
| Detail |
Faktúra došlá |
315122438 |
25.2.2015 |
Voda za obdobie od 11.12.14 - 10.01.15 ( Rudník č. 1 ) |
Bratislavská vodárenská spoločnosť, a.s. |
35850370 |
13.48 EUR |
| Detail |
Faktúra došlá |
315120666 |
25.2.2015 |
Voda za obdobie od 10.12.14 - 9.1.2015 |
Bratislavská vodárenská spoločnosť, a.s. |
35850370 |
70.75 EUR |
| Detail |
Faktúra došlá |
315121084 |
25.2.2015 |
Voda za obdobie od 11.12.14 - 10.1.15 ( Rudník č. 379 ) |
Bratislavská vodárenská spoločnosť, a.s. |
35850370 |
64.02 EUR |
| Detail |
Faktúra došlá |
114196813 |
25.2.2015 |
Voda za obdobie od 12.11.14 - 9.12.14 ( Rudník č. 1 ) |
Bratislavská vodárenská spoločnosť, a.s. |
35850370 |
30.32 EUR |
| Detail |
Faktúra došlá |
114196814 |
25.2.2015 |
Voda za obdobie od 12.11.14 - 9.12.14 ( Rudník č. 382 ) |
Bratislavská vodárenská spoločnosť, a.s. |
35850370 |
113.44 EUR |
| Detail |
Faktúra došlá |
114196815 |
25.2.2015 |
Voda za obdobie od 12.11.14 - 9.12.14 ( Rudník č. 1 ) |
Bratislavská vodárenská spoločnosť, a.s. |
35850370 |
1.13 EUR |
| Detail |
Faktúra došlá |
1051419018 |
25.2.2015 |
Elektrina za obdobie od 1.1.2014 - 31.12.2014 ( Loka Vaďovské 11 ) |
MAGNA ENERGIA a.s. |
35743565 |
19.12 EUR |
| Detail |
Faktúra došlá |
21503229 |
25.2.2015 |
Malý tanier oranžový - Výdajňa MŠ |
NOMIland, s.r.o. |
36174319 |
8.85 EUR |
| Detail |
Faktúra došlá |
150105 |
25.2.2015 |
Rozprávková gramoforika do MŠ |
INFRA Slovakia, s.r.o. |
44752423 |
15.89 EUR |
| Detail |
Faktúra došlá |
1020150034 |
25.2.2015 |
TN360 Brother Toner - MŠ |
Mesim s.r.o. |
46035486 |
15.65 EUR |
| Detail |
Faktúra došlá |
7174957726 |
25.2.2015 |
Zemný plyn za obdoie od 1.1.2015 - 30.6.2015 ( Rudník č. 115 ) |
SPP - distribúcia, a.s. |
35 910 739 |
163.00 EUR |
| Detail |
Faktúra došlá potravinová |
670502488 |
25.2.2015 |
Potraviny |
MABONEX SLOVAKIA spol.s r.o. |
31428819 |
9.80 EUR |
| Detail |
Faktúra došlá potravinová |
670502344 |
25.2.2015 |
Potraviny |
MABONEX SLOVAKIA spol.s r.o. |
31428819 |
212.23 EUR |
| Detail |
Faktúra došlá potravinová |
670501732 |
25.2.2015 |
Potraviny |
MABONEX SLOVAKIA spol.s r.o. |
31428819 |
5.54 EUR |
| Detail |
Faktúra došlá potravinová |
670501556 |
25.2.2015 |
Potraviny |
MABONEX SLOVAKIA spol.s r.o. |
31428819 |
72.48 EUR |
| Detail |
Faktúra došlá potravinová |
670501470 |
25.2.2015 |
Potraviny |
MABONEX SLOVAKIA spol.s r.o. |
31428819 |
284.54 EUR |
| Detail |
Faktúra došlá potravinová |
15320138 |
25.2.2015 |
Zelenina |
TEKOO Slovakia, s.r.o. |
36224022 |
62.84 EUR |
| Detail |
Faktúra došlá potravinová |
15320100 |
25.2.2015 |
Zelenina |
TEKOO Slovakia, s.r.o. |
36224022 |
68.35 EUR |
Slovensky
