Verejný register odberateľských vzťahov

   Typ Číslo Dátum zverejnenia Predmet Partner IČO Cena
Detail Faktúra došlá 1011512154 20.3.2015 Elektrina za obdobie od 1.3.2015 - 31.3.2015 ( Rudník č. 2 ) MAGNA ENERGIA a.s. 35743565  10,94 EUR 
Detail Faktúra došlá 1011512380 20.3.2015 Elektrina za obdobie od 1.3.2015 - 31.3.2015 ( Rudník č. 379 ) MAGNA ENERGIA a.s. 35743565  11,10 EUR 
Detail Faktúra došlá 1011513100 20.3.2015 Elektrina za obdobie od 1.3.2015 - 31.3.2015 ( Rudník č. 382 ) MAGNA ENERGIA a.s. 35743565  11,34 EUR 
Detail Faktúra došlá 1011512323 20.3.2015 Elektrina za obdobie od 1.3.2015 - 31.3.2015 ( Rudník č. 380 ) MAGNA ENERGIA a.s. 35743565  11,52 EUR 
Detail Faktúra došlá 1011512160 20.3.2015 Elektrina za obdobie od 1.3.2015 - 31.3.2015 ( Loka u Zmekov ) MAGNA ENERGIA a.s. 35743565  15,92 EUR 
Detail Faktúra došlá 1011513282 20.3.2015 Elektrina za obdobie od 1.3.2015 - 31.3.2015 ( Rudník 5 BL 22393/38 ) MAGNA ENERGIA a.s. 35743565  28,28 EUR 
Detail Faktúra došlá 1011512158 20.3.2015 Elektrina za obdobie od 1.3.2015 - 31.3.2015 ( Loka Dolina Švancarova ) MAGNA ENERGIA a.s. 35743565  36,50 EUR 
Detail Faktúra došlá 1011513099 20.3.2015 Elektrina za obdobie od 1.3.2015 - 31.3.2015 ( Rudník č. 19 ) MAGNA ENERGIA a.s. 35743565  37,58 EUR 
Detail Faktúra došlá 1011512155 20.3.2015 Elektrina za obdobie od 1.3.2015 - 31.3.2015 ( Rudník č. 2 ) MAGNA ENERGIA a.s. 35743565  82,46 EUR 
Detail Faktúra došlá 1011512157 20.3.2015 Elektrina za obdobie od 1.3.2015 - 31.3.2015 ( Rudník č. 381 ) MAGNA ENERGIA a.s. 35743565  116,41 EUR 
Detail Faktúra došlá 1011512156 20.3.2015 Elektrina za obdobie od 1.3.2015 - 31.3.2015 ( Rudník č. 24 ) MAGNA ENERGIA a.s. 35743565  228,26 EUR 
Detail Faktúra došlá 1011513101 20.3.2015 Elektrina za obdobie od 1.3.2015 - 31.3.2015 ( Loka u Hluchých ) MAGNA ENERGIA a.s. 35743565  275,84 EUR 
Detail Faktúra došlá 1011512153 20.3.2015 Elektrina za obdobie od 1.3.2015 - 31.3.2015 ( Rudník č. 1 ) MAGNA ENERGIA a.s. 35743565  295,33 EUR 
Detail Faktúra došlá 310261 20.3.2015 Vývoz a likvidácia fekálii Poľnohospodárske družstvo 00203572  385,00 EUR 
Detail Faktúra došlá 0771460072 20.3.2015 Telefon 034/6215620, 6215624 za obdobie od 1.2.2015 - 28.2.2015 Slovak Telekom, a.s. 35 763 469  87,83 EUR 
Detail Faktúra došlá 3900736567-2 20.3.2015 DSL WIFI VoiP Router - predaj Slovak Telekom, a.s. 35 763 469  0,00  
Detail Faktúra došlá 42/2015 20.3.2015 Vypracovanie znaleckého posudku č. 42/2015 pre posúdenie teplotechnických fyzikálnych závad... Ing. Marcel Gálik 44011695  500,00 EUR 
Detail Faktúra došlá 7401213231 20.3.2015 Plyn - Rudník č. 115 ( 14.11.2014 - 31.12.2014 ) SPP - distribúcia, a.s. 35 910 739  -208,18 EUR 
Detail Faktúra došlá 7458040725 20.3.2015 Elektrina - Rudník č. 116 ZSE Energia, a.s. 36677281  299,91 EUR 
Detail Faktúra došlá 2015/08 20.3.2015 Ročná prehliadka plynových spotrebičov na NBD č. 381,382,380 a 379 Miroslav Rodenák MiRoGAS - servis 41376846  578,00 EUR