| |
Typ
|
Číslo
|
Dátum zverejnenia
|
Predmet
|
Partner
|
IČO
|
Cena
|
| Detail |
Faktúra došlá |
2015004 |
19.3.2015 |
Servis systému KDS podľa zmluvy za 1Q 2015 |
KOMTEL s.r.o. |
36325252 |
606.00 EUR |
| Detail |
Faktúra došlá |
15032015 |
19.3.2015 |
Vystúpenie Folklórneho súboru Nadšenci dňa 14.3.2015 na podujatí Nevšedné podoby prútia... |
FS Nadšenci |
42024706 |
600.00 EUR |
| Detail |
Faktúra došlá potravinová |
670505966 |
20.3.2015 |
Kuracie stehná |
MABONEX SLOVAKIA spol.s r.o. |
31428819 |
33.84 EUR |
| Detail |
Faktúra došlá |
2015069 |
20.3.2015 |
Prevádzkovanie verejnej kanalizácie a ČOV v obci Rudník |
PreVaK, s.r.o. |
35 915 749 |
182.52 EUR |
| Detail |
Faktúra došlá |
150036 |
20.3.2015 |
Tlač plagátov a letákov na Nevšedné podoby prútia 14.3.2015 |
Universalprint, s.r.o. |
46126236 |
111.00 EUR |
| Detail |
Faktúra došlá |
1011500185 |
20.3.2015 |
Vývoz KO, uloženie odpadu na skládke 200301, zákonný poplatok 200301 |
Brantner Slovakia s.r.o. |
31698336 |
317.62 EUR |
| Detail |
Faktúra došlá |
1011512159 |
20.3.2015 |
Elektrina za obdobie od 1.3.2015 - 31.3.2015 ( Loka u Mockov ) |
MAGNA ENERGIA a.s. |
35743565 |
3.46 EUR |
| Detail |
Faktúra došlá |
1011512154 |
20.3.2015 |
Elektrina za obdobie od 1.3.2015 - 31.3.2015 ( Rudník č. 2 ) |
MAGNA ENERGIA a.s. |
35743565 |
10.94 EUR |
| Detail |
Faktúra došlá |
1011512380 |
20.3.2015 |
Elektrina za obdobie od 1.3.2015 - 31.3.2015 ( Rudník č. 379 ) |
MAGNA ENERGIA a.s. |
35743565 |
11.10 EUR |
| Detail |
Faktúra došlá |
1011513100 |
20.3.2015 |
Elektrina za obdobie od 1.3.2015 - 31.3.2015 ( Rudník č. 382 ) |
MAGNA ENERGIA a.s. |
35743565 |
11.34 EUR |
| Detail |
Faktúra došlá |
1011512323 |
20.3.2015 |
Elektrina za obdobie od 1.3.2015 - 31.3.2015 ( Rudník č. 380 ) |
MAGNA ENERGIA a.s. |
35743565 |
11.52 EUR |
| Detail |
Faktúra došlá |
1011512160 |
20.3.2015 |
Elektrina za obdobie od 1.3.2015 - 31.3.2015 ( Loka u Zmekov ) |
MAGNA ENERGIA a.s. |
35743565 |
15.92 EUR |
| Detail |
Faktúra došlá |
1011513282 |
20.3.2015 |
Elektrina za obdobie od 1.3.2015 - 31.3.2015 ( Rudník 5 BL 22393/38 ) |
MAGNA ENERGIA a.s. |
35743565 |
28.28 EUR |
| Detail |
Faktúra došlá |
1011512158 |
20.3.2015 |
Elektrina za obdobie od 1.3.2015 - 31.3.2015 ( Loka Dolina Švancarova ) |
MAGNA ENERGIA a.s. |
35743565 |
36.50 EUR |
| Detail |
Faktúra došlá |
1011513099 |
20.3.2015 |
Elektrina za obdobie od 1.3.2015 - 31.3.2015 ( Rudník č. 19 ) |
MAGNA ENERGIA a.s. |
35743565 |
37.58 EUR |
| Detail |
Faktúra došlá |
1011512155 |
20.3.2015 |
Elektrina za obdobie od 1.3.2015 - 31.3.2015 ( Rudník č. 2 ) |
MAGNA ENERGIA a.s. |
35743565 |
82.46 EUR |
| Detail |
Faktúra došlá |
1011512157 |
20.3.2015 |
Elektrina za obdobie od 1.3.2015 - 31.3.2015 ( Rudník č. 381 ) |
MAGNA ENERGIA a.s. |
35743565 |
116.41 EUR |
| Detail |
Faktúra došlá |
1011512156 |
20.3.2015 |
Elektrina za obdobie od 1.3.2015 - 31.3.2015 ( Rudník č. 24 ) |
MAGNA ENERGIA a.s. |
35743565 |
228.26 EUR |
| Detail |
Faktúra došlá |
1011513101 |
20.3.2015 |
Elektrina za obdobie od 1.3.2015 - 31.3.2015 ( Loka u Hluchých ) |
MAGNA ENERGIA a.s. |
35743565 |
275.84 EUR |
| Detail |
Faktúra došlá |
1011512153 |
20.3.2015 |
Elektrina za obdobie od 1.3.2015 - 31.3.2015 ( Rudník č. 1 ) |
MAGNA ENERGIA a.s. |
35743565 |
295.33 EUR |
Slovensky
