| |
Typ
|
Číslo
|
Dátum zverejnenia
|
Predmet
|
Partner
|
IČO
|
Cena
|
| Detail |
Faktúra došlá |
310261 |
20.3.2015 |
Vývoz a likvidácia fekálii |
Poľnohospodárske družstvo |
00203572 |
385.00 EUR |
| Detail |
Faktúra došlá |
0771460072 |
20.3.2015 |
Telefon 034/6215620, 6215624 za obdobie od 1.2.2015 - 28.2.2015 |
Slovak Telekom, a.s. |
35 763 469 |
87.83 EUR |
| Detail |
Faktúra došlá |
3900736567-2 |
20.3.2015 |
DSL WIFI VoiP Router - predaj |
Slovak Telekom, a.s. |
35 763 469 |
0.00 |
| Detail |
Faktúra došlá |
42/2015 |
20.3.2015 |
Vypracovanie znaleckého posudku č. 42/2015 pre posúdenie teplotechnických fyzikálnych závad... |
Ing. Marcel Gálik |
44011695 |
500.00 EUR |
| Detail |
Faktúra došlá |
7401213231 |
20.3.2015 |
Plyn - Rudník č. 115 ( 14.11.2014 - 31.12.2014 ) |
SPP - distribúcia, a.s. |
35 910 739 |
-208.18 EUR |
| Detail |
Faktúra došlá |
7458040725 |
20.3.2015 |
Elektrina - Rudník č. 116 |
ZSE Energia, a.s. |
36677281 |
299.91 EUR |
| Detail |
Faktúra došlá |
2015/08 |
20.3.2015 |
Ročná prehliadka plynových spotrebičov na NBD č. 381,382,380 a 379 |
Miroslav Rodenák MiRoGAS - servis |
41376846 |
578.00 EUR |
| Detail |
Faktúra došlá |
150118 |
20.3.2015 |
Aktualizácia programov za rok 2015 |
TOPSET Solutions s.r.o. |
46919805 |
642.00 EUR |
| Detail |
Faktúra došlá |
315179801 |
20.3.2015 |
Voda za obdobie od 11.1.2015 - 10.2.2015 ( Rudník č. 1 ) |
Bratislavská vodárenská spoločnosť, a.s. |
35850370 |
13.48 EUR |
| Detail |
Faktúra došlá |
315173396 |
20.3.2015 |
Voda za obdobie od 10.1.2015 - 9.2.2015 ( Rudník č. 380 ) |
Bratislavská vodárenská spoločnosť, a.s. |
35850370 |
70.75 EUR |
| Detail |
Faktúra došlá |
315175054 |
20.3.2015 |
Voda za obdobie od 1.3.2015 - 31.3.2015 ( Rudník č. 379 ) |
Bratislavská vodárenská spoločnosť, a.s. |
35850370 |
64.02 EUR |
| Detail |
Faktúra došlá |
315179802 |
20.3.2015 |
Voda za obdobie od 11.1.2015 - 10.2.2015 ( Rudník č. 2 ) |
Bratislavská vodárenská spoločnosť, a.s. |
35850370 |
39.31 EUR |
| Detail |
Faktúra došlá |
115109686 |
20.3.2015 |
Voda za obdobie od 14.1.2015 - 10.2.2015 ( Rudník č. 1 ) |
Bratislavská vodárenská spoločnosť, a.s. |
35850370 |
38.18 EUR |
| Detail |
Faktúra došlá |
115109687 |
20.3.2015 |
Voda za obdobie od 14.1.2015 - 10.2.2015 ( Rudník č. 382 ) |
Bratislavská vodárenská spoločnosť, a.s. |
35850370 |
126.91 EUR |
| Detail |
Faktúra došlá |
115109688 |
20.3.2015 |
Voda za obdobie od 14.1.2015 - 10.2.2015 ( Rudník č. 1 ) |
Bratislavská vodárenská spoločnosť, a.s. |
35850370 |
1.13 EUR |
| Detail |
Zmluva O nájme nebytového priestoru |
4/2015/A |
20.3.2015 |
Prenájom nebytových priestorov |
OZ Rudník |
|
|
| Detail |
Objednávka Vyšlá rok 2015 |
1516 |
23.3.2015 |
Čistenie obrusov |
Práčovňa a čistiareň |
|
0.00 |
| Detail |
Faktúra došlá potravinová |
15320396 |
31.3.2015 |
Zelenina |
TEKOO Slovakia, s.r.o. |
36224022 |
53.89 EUR |
| Detail |
Faktúra došlá potravinová |
102042672 |
31.3.2015 |
Rybie filé |
Ryba Žilina spol. s r.o. |
31563490 |
51.84 EUR |
| Detail |
Faktúra došlá potravinová |
670508944 |
31.3.2015 |
Potraviny |
MABONEX SLOVAKIA spol.s r.o. |
31428819 |
136.23 EUR |
Slovensky
