Verejný register odberateľských vzťahov

   Typ Číslo Dátum zverejnenia Predmet Partner IČO Cena
Detail Zmluva O spolupráci 23/2015 13.3.2015 Nevšedné podoby prútia - príprava Mgr. Erika Pszotová   150,00 EUR 
Detail Zmluva O spolupráci 24/2015 13.3.2015 Nevšedné podoby prútia - príprava Peter Beňo   50,00 EUR 
Detail Objednávka Vyšlá rok 2015 1515 16.3.2015 Čistenie obrusov Práčovňa a čistiareň   0,00  
Detail Zmluva Kúpna 126/2015 18.3.2015 Kúpna zmluva Slovak Telekom, a.s. 35 763 469   
Detail Zmluva Kúpna 1 18.3.2015 Poskytovanie verejných služieb - balík služieb Slovak Telekom, a.s. 35 763 469   
Detail Zmluva Dodávateľská 121458010 18.3.2015 Pripojenie odberného elektrického zariadenia žiadateľa do distribučnej sústavy Západoslovenská distribučná, a.s. 36361518   
Detail Faktúra došlá 15400054 19.3.2015 Seminár : " Základy miestnej samosprávy a Rozpočtové pravidlá a rozpočet ako základný... Regionálne vzdelávacie centrum Senica n.o. 37986635  15,00 EUR 
Detail Faktúra došlá 7502064443 19.3.2015 Mobil 0911 899227 za obdobie od 8.2.2015 - 7.3.2015 Slovak Telekom, a.s. 35 763 469  36,12 EUR 
Detail Faktúra došlá 07/2015 19.3.2015 Rekonštrukčné práce vrátane materiálu, žľabových odtokov a prístrešku na NBD č. 382 MF Company s.r.o. 46158936  264,84 EUR 
Detail Faktúra došlá 3080003018 19.3.2015 Zemný plyn za obdobie od 1.3.2015 - 31.3.2015 ( Rudník č. 2 ) RWE Gas Slovensko, s.r.o. 44291809  739,00 EUR 
Detail Faktúra došlá 3080001082 19.3.2015 Zemný plyn od 1.3.2015 - 31.3.2015 ( Rudník č. 1) RWE Gas Slovensko, s.r.o. 44291809  817,00 EUR 
Detail Faktúra došlá 21509915 19.3.2015 Kostýmové čiapky do MŠ NOMIland, s.r.o. 36174319  33,50 EUR 
Detail Faktúra došlá 2015004 19.3.2015 Autorské a licenčné poplatky podľa zmluvy o prenájme za IQ 2015 Ján Gregor TV SAT 32291612  315,00 EUR 
Detail Faktúra došlá 2015004 19.3.2015 Servis systému KDS podľa zmluvy za 1Q 2015 KOMTEL s.r.o. 36325252  606,00 EUR 
Detail Faktúra došlá 15032015 19.3.2015 Vystúpenie Folklórneho súboru Nadšenci dňa 14.3.2015 na podujatí Nevšedné podoby prútia... FS Nadšenci 42024706  600,00 EUR 
Detail Faktúra došlá potravinová 670505966 20.3.2015 Kuracie stehná MABONEX SLOVAKIA spol.s r.o. 31428819  33,84 EUR 
Detail Faktúra došlá 2015069 20.3.2015 Prevádzkovanie verejnej kanalizácie a ČOV v obci Rudník PreVaK, s.r.o. 35 915 749  182,52 EUR 
Detail Faktúra došlá 150036 20.3.2015 Tlač plagátov a letákov na Nevšedné podoby prútia 14.3.2015 Universalprint, s.r.o. 46126236  111,00 EUR 
Detail Faktúra došlá 1011500185 20.3.2015 Vývoz KO, uloženie odpadu na skládke 200301, zákonný poplatok 200301 Brantner Slovakia s.r.o. 31698336  317,62 EUR 
Detail Faktúra došlá 1011512159 20.3.2015 Elektrina za obdobie od 1.3.2015 - 31.3.2015 ( Loka u Mockov ) MAGNA ENERGIA a.s. 35743565  3,46 EUR