| |
Typ
|
Číslo
|
Dátum zverejnenia
|
Predmet
|
Partner
|
IČO
|
Cena
|
| Detail |
Faktúra došlá |
2015005 |
1.4.2015 |
Zimná údržba ciest-odhŕňanie a vytláčanie snehu ( 1.2.2015 - 10.2.2015 ) |
Juraj Kadlečík - súkromný podnikateľ |
30872871 |
1,545.60 EUR |
| Detail |
Zmluva O poskytnutí finančného príspevku |
2015/0112 |
1.4.2015 |
O poskytnutí dotácie |
Trenčiansky samosprávny kraj |
36126624 |
800.00 EUR |
| Detail |
Objednávka Vyšlá rok 2015 |
1517 |
8.4.2015 |
Vývoz skla, papiera a kovov |
Zberné suroviny a.s., závod - Senica |
35701986 |
|
| Detail |
Objednávka Vyšlá rok 2015 |
1518 |
8.4.2015 |
Stavebný materiál |
STABILIT, spol. s r.o. |
31102361 |
0.00 |
| Detail |
Faktúra došlá potravinová |
15320265 |
10.4.2015 |
Zelenina |
TEKOO Slovakia, s.r.o. |
36224022 |
63.65 EUR |
| Detail |
Faktúra došlá potravinová |
41500662 |
10.4.2015 |
Mlieko, tvaroh |
Syráreň Havran, a.s. |
46475419 |
35.78 EUR |
| Detail |
Faktúra došlá |
8015100407 |
10.4.2015 |
Chlieb od 23.2.2015 - 27.2.2015 |
Myjavská pekáreň s.r.o. |
34135278 |
36.18 EUR |
| Detail |
Faktúra došlá potravinová |
15090 |
10.4.2015 |
Mäso |
ASbit, s.r.o. |
45235091 |
183.90 EUR |
| Detail |
Faktúra došlá potravinová |
102028566 |
10.4.2015 |
Mrazené výrobky |
Ryba Žilina spol. s r.o. |
31563490 |
78.24 EUR |
| Detail |
Faktúra došlá potravinová |
670506567 |
10.4.2015 |
Potraviny |
MABONEX SLOVAKIA spol.s r.o. |
31428819 |
45.26 EUR |
| Detail |
Faktúra došlá |
670505957 |
13.4.2015 |
Potraviny |
MABONEX SLOVAKIA spol.s r.o. |
31428819 |
2.69 EUR |
| Detail |
Faktúra došlá |
15320387 |
13.4.2015 |
Zelenina |
TEKOO Slovakia, s.r.o. |
36224022 |
5.63 EUR |
| Detail |
Faktúra došlá |
2015013 |
13.4.2015 |
Autobusová preprava DFS ISKERKA Brezová pod Bradlom na podujatie "Nevšedné podoby prútia" dňa... |
Štefan Šulovský ADŠ |
40471209 |
81.00 EUR |
| Detail |
Faktúra došlá |
310266 |
13.4.2015 |
Vývoz a likvidácia fekálii |
Poľnohospodárske družstvo |
00203572 |
88.00 EUR |
| Detail |
Faktúra došlá |
2772415000 |
13.4.2015 |
Telefónne čísla : 6215620, 621 5624, net ( 01.03.2015-31.03.2015 ) |
Slovak Telekom, a.s. |
35 763 469 |
70.70 EUR |
| Detail |
Faktúra došlá |
2015025 |
13.4.2015 |
Preprava košikárskych výrobkov na podujatie "Nevšedné podoby prútia Rudník" dňa 13.03.2015,... |
Ján Makiš - GAMA |
32719841 |
240.00 EUR |
| Detail |
Faktúra došlá |
2015026 |
13.4.2015 |
Preprava košikárskych výrobkov dňa 16.3.2015 na trase : Rudník-Topoľčany-Mojmírovce-Rudník... |
Ján Makiš - GAMA |
32719841 |
240.00 EUR |
| Detail |
Faktúra došlá |
2015017 |
13.4.2015 |
Oprava havarijného stavu wc |
Vladimír Holčík - Inštalatérstvo I.H. |
32722940 |
860.58 EUR |
| Detail |
Faktúra došlá |
30151089 |
13.4.2015 |
Wifi router TP - LINK+konfigurácia |
RadioLAN, spol. s r.o. |
35892641 |
35.00 EUR |
| Detail |
Faktúra došlá |
7419631081 |
13.4.2015 |
Elektrina za obdobie od 01.04.2015-30.04.2015 ( Rudník č. 116 ) |
ZSE Energia, a.s. |
36677281 |
299.91 EUR |
Slovensky
