| |
Typ
|
Číslo
|
Dátum zverejnenia
|
Predmet
|
Partner
|
IČO
|
Cena
|
| Detail |
Faktúra došlá potravinová |
15/202 |
20.5.2015 |
Mäso |
ASbit, s.r.o. |
45235091 |
286.31 EUR |
| Detail |
Faktúra došlá potravinová |
15320546 |
20.5.2015 |
Zelenina |
TEKOO Slovakia, s.r.o. |
36224022 |
50.47 EUR |
| Detail |
Faktúra došlá potravinová |
8015100829 |
20.5.2015 |
Pečivo a chlieb |
Myjavská pekáreň s.r.o. |
34135278 |
60.40 EUR |
| Detail |
Faktúra došlá potravinová |
15320588 |
20.5.2015 |
Zelenina |
TEKOO Slovakia, s.r.o. |
36224022 |
32.27 EUR |
| Detail |
Faktúra došlá potravinová |
522 |
20.5.2015 |
Kuracie mäso, vajcia |
HYDINÁR a.s. GBELY |
31421792 |
37.92 EUR |
| Detail |
Faktúra došlá potravinová |
41501666 |
20.5.2015 |
Mlieko, tvaroh, smotana , jogurt |
Syráreň Havran, a.s. |
46475419 |
42.16 EUR |
| Detail |
Faktúra došlá potravinová |
15320604 |
20.5.2015 |
Zelenina |
TEKOO Slovakia, s.r.o. |
36224022 |
31.16 EUR |
| Detail |
Faktúra došlá potravinová |
670514457 |
20.5.2015 |
Potraviny |
MABONEX SLOVAKIA spol.s r.o. |
31428819 |
91.37 EUR |
| Detail |
Faktúra došlá potravinová |
670514488 |
20.5.2015 |
Mrazená zelenina |
MABONEX SLOVAKIA spol.s r.o. |
31428819 |
11.04 EUR |
| Detail |
Faktúra došlá potravinová |
102070359 |
20.5.2015 |
Filé z rýb, polievková zeleninová zmes |
Ryba Žilina spol. s r.o. |
31563490 |
59.50 EUR |
| Detail |
Faktúra došlá |
115131682 |
20.5.2015 |
Voda za obdobie od 14.4.2015-28.4.2015 |
Bratislavská vodárenská spoločnosť, a.s. |
35850370 |
0.00 |
| Detail |
Faktúra došlá |
39/2015 |
20.5.2015 |
Obrusy do KD |
FARKAŠ Tibor |
30 372 704 |
402.00 EUR |
| Detail |
Faktúra došlá |
115127015 |
20.5.2015 |
Voda za obdobie od 11.3.2015-13.4.2015 ( Rudník č. 1 ) |
Bratislavská vodárenská spoločnosť, a.s. |
35850370 |
62.89 EUR |
| Detail |
Faktúra došlá |
115127016 |
20.5.2015 |
Voda za obdobie od 11.3.2015-13.4.2015 ( Rudník č. 382 ) |
Bratislavská vodárenská spoločnosť, a.s. |
35850370 |
151.62 EUR |
| Detail |
Faktúra došlá |
2015158 |
20.5.2015 |
Prevádzkovanie ČOV za mesiac apríl 2015 |
PreVaK, s.r.o. |
35 915 749 |
182.52 EUR |
| Detail |
Faktúra došlá |
115126367 |
20.5.2015 |
Voda za obdobie od 9.7.2015-9.4.2015 ( Rudník č. 115 ) |
Bratislavská vodárenská spoločnosť, a.s. |
35850370 |
15.72 EUR |
| Detail |
Faktúra došlá |
115126363 |
20.5.2015 |
Voda za obdobie od 11.4.2015-9.4.2015 ( Rudník č. 1 ) |
Bratislavská vodárenská spoločnosť, a.s. |
35850370 |
29.20 EUR |
| Detail |
Faktúra došlá |
115126364 |
20.5.2015 |
Voda za obdobie od 11.4.2015-9.4.2015 ( Rudník č. 2 ) |
Bratislavská vodárenská spoločnosť, a.s. |
35850370 |
43.80 EUR |
| Detail |
Faktúra došlá |
115126365 |
20.5.2015 |
Voda za obdobie od 11.4.2015-9.4.2015 ( Rudník č. 19 ) |
Bratislavská vodárenská spoločnosť, a.s. |
35850370 |
5.62 EUR |
| Detail |
Faktúra došlá |
115127017 |
20.5.2015 |
Voda za obdobie od 11.3.2015 - 13.4.2015 ( Rudník č. 1 ) |
Bratislavská vodárenská spoločnosť, a.s. |
35850370 |
0.00 |
Slovensky
