| |
Typ
|
Číslo
|
Dátum zverejnenia
|
Predmet
|
Partner
|
IČO
|
Cena
|
| Detail |
Faktúra došlá |
115135222 |
18.6.2015 |
Voda za obdobie od 30.4.2015-13.5.2015( Rudník č. 1 ) |
Bratislavská vodárenská spoločnosť, a.s. |
35850370 |
24,71 EUR |
| Detail |
Faktúra došlá |
1011522019 |
18.6.2015 |
Elektrina za obdobie od 1.6.2015-30.6.2015 ( Rudník č. 1 ) |
MAGNA ENERGIA a.s. |
35743565 |
295,33 EUR |
| Detail |
Faktúra došlá |
1011522698 |
18.6.2015 |
Elektrina za obdobie od 1.6.2015-30.6.2015 ( Loka u Hluchých ) |
MAGNA ENERGIA a.s. |
35743565 |
275,84 EUR |
| Detail |
Faktúra došlá |
1011521788 |
18.6.2015 |
Elektrina za obdobie od 1.6.2015-30.6.2015 ( Rudník č. 24 ) |
MAGNA ENERGIA a.s. |
35743565 |
228,26 EUR |
| Detail |
Faktúra došlá |
1011521852 |
18.6.2015 |
Elektrina za obdobie od 1.6.2015-30.6.2015 ( Rudník č. 2 ) |
MAGNA ENERGIA a.s. |
35743565 |
82,46 EUR |
| Detail |
Faktúra došlá |
1011521980 |
18.6.2015 |
Elektrina za obdobie od 01.6.2015-30.6.2015 ( Loka Dolina Švancarova 296 ) |
MAGNA ENERGIA a.s. |
35743565 |
36,50 EUR |
| Detail |
Faktúra došlá |
1011522230 |
18.6.2015 |
Elektrina za obdobie od 1.6.2015-30.6.2015 ( Rudník č. 381 ) |
MAGNA ENERGIA a.s. |
35743565 |
116,41 EUR |
| Detail |
Faktúra došlá |
1011523156 |
18.6.2015 |
Elektrina za obdobie od 1.6.2015-30.6.2015 ( Rudník č. 19 ) |
MAGNA ENERGIA a.s. |
35743565 |
37,58 EUR |
| Detail |
Faktúra došlá |
1011523229 |
18.6.2015 |
Elektrina za obdobie od 1.6.2015-30.6.2015 ( Rudník 5 BL ) |
MAGNA ENERGIA a.s. |
35743565 |
28,28 EUR |
| Detail |
Faktúra došlá |
1011522123 |
18.6.2015 |
Elektrina za obdobie od 1.6.2015-30.6.2015 ( Loka u Zmekov 305 ) |
MAGNA ENERGIA a.s. |
35743565 |
15,92 EUR |
| Detail |
Faktúra došlá |
1011522144 |
18.6.2015 |
Elektrina za obdobie od 01.6.2015-30.6.2015 ( Rudník č. 380 ) |
MAGNA ENERGIA a.s. |
35743565 |
11,52 EUR |
| Detail |
Faktúra došlá |
1011522852 |
18.6.2015 |
Elektrina za obdobie od 01.6.2015-30.6.2015 ( Rudník č. 382 ) |
MAGNA ENERGIA a.s. |
35743565 |
11,34 EUR |
| Detail |
Faktúra došlá |
1011522287 |
18.6.2015 |
Elektrina za obdobie od 01.6.2015-30.6.2015 ( Rudník č. 379 ) |
MAGNA ENERGIA a.s. |
35743565 |
11,10 EUR |
| Detail |
Faktúra došlá |
1011521895 |
18.6.2015 |
Elektrina za obdobie od 01.6.2015-30.6.2015 ( Rudník č. 2 ) |
MAGNA ENERGIA a.s. |
35743565 |
10,94 EUR |
| Detail |
Faktúra došlá |
1011522215 |
18.6.2015 |
Elektrina za obdobie od 01.6.2015-30.6.2015 ( Loka u Mockov 329 ) |
MAGNA ENERGIA a.s. |
35743565 |
3,46 EUR |
| Detail |
Faktúra došlá |
7458262711 |
18.6.2015 |
Elektrina za obdobie od 01.6.2015-30.6.2015 ( Rudník č. 2 ) |
ZSE Energia, a.s. |
36677281 |
-54,35 EUR |
| Detail |
Faktúra došlá |
2015195 |
18.6.2015 |
Prevádzkovanie ČOV za obdobie máj 2015 |
PreVaK, s.r.o. |
35 915 749 |
182,52 EUR |
| Detail |
Faktúra došlá |
1011500645 |
18.6.2015 |
Vývoz KO, uloženie odpadu, zákonný poplatok |
Brantner Slovakia s.r.o. |
31698336 |
664,51 EUR |
| Detail |
Zmluva O poskytnutí finančného príspevku |
6156/2015/7.2 |
19.6.2015 |
Zmluva o poskytnutí dotácie zo štátneho rozpočtu prostredníctvom rozpočtu Ministerstva... |
Ministerstvo kultúry Slovenskej republiky |
00165182 |
|
| Detail |
Faktúra došlá |
3101500683 |
19.6.2015 |
Zneškodnenie odpadu 200307, zákonný poplatok |
Kopaničiarska odpadová spoločnosť, s.r.o. |
34133861 |
104,19 EUR |