| |
Typ
|
Číslo
|
Dátum zverejnenia
|
Predmet
|
Partner
|
IČO
|
Cena
|
| Detail |
Faktúra došlá |
0682015 |
18.6.2015 |
Kontrola ručných hasiacich prístrojov |
Peter Špaček |
37527231 |
175.31 EUR |
| Detail |
Faktúra došlá |
3111500396 |
18.6.2015 |
Preprava a manipulácia veľkoobjemového kontajnera |
Kopaničiarska odpadová spoločnosť, s.r.o. |
34133861 |
95.64 EUR |
| Detail |
Faktúra došlá |
3101500705 |
18.6.2015 |
Zneškodnenie odpadu 170107 |
Kopaničiarska odpadová spoločnosť, s.r.o. |
34133861 |
123.81 EUR |
| Detail |
Faktúra došlá |
115135246 |
18.6.2015 |
Voda za obdobie od 10.4.2015 - 13.5.2015 ( Rudník č. 379 ) |
Bratislavská vodárenská spoločnosť, a.s. |
35850370 |
98.83 EUR |
| Detail |
Faktúra došlá |
115135245 |
18.6.2015 |
Voda za obdobie od 9.4.2015-13.5.2015 ( Rudník č. 380 ) |
Bratislavská vodárenská spoločnosť, a.s. |
35850370 |
78.61 EUR |
| Detail |
Faktúra došlá |
115135223 |
18.6.2015 |
Voda za obdobie od 14.4.2015 - 13.5.2015 ( Rudník č. 382 ) |
Bratislavská vodárenská spoločnosť, a.s. |
35850370 |
132.53 EUR |
| Detail |
Objednávka Vyšlá rok 2015 |
1531 |
18.6.2015 |
Tlačivá do ZŠ |
ŠEVT a.s. |
31331131 |
0.00 |
| Detail |
Faktúra došlá |
115135222 |
18.6.2015 |
Voda za obdobie od 30.4.2015-13.5.2015( Rudník č. 1 ) |
Bratislavská vodárenská spoločnosť, a.s. |
35850370 |
24.71 EUR |
| Detail |
Faktúra došlá |
1011522019 |
18.6.2015 |
Elektrina za obdobie od 1.6.2015-30.6.2015 ( Rudník č. 1 ) |
MAGNA ENERGIA a.s. |
35743565 |
295.33 EUR |
| Detail |
Faktúra došlá |
1011522698 |
18.6.2015 |
Elektrina za obdobie od 1.6.2015-30.6.2015 ( Loka u Hluchých ) |
MAGNA ENERGIA a.s. |
35743565 |
275.84 EUR |
| Detail |
Faktúra došlá |
1011521788 |
18.6.2015 |
Elektrina za obdobie od 1.6.2015-30.6.2015 ( Rudník č. 24 ) |
MAGNA ENERGIA a.s. |
35743565 |
228.26 EUR |
| Detail |
Faktúra došlá |
1011521852 |
18.6.2015 |
Elektrina za obdobie od 1.6.2015-30.6.2015 ( Rudník č. 2 ) |
MAGNA ENERGIA a.s. |
35743565 |
82.46 EUR |
| Detail |
Faktúra došlá |
1011521980 |
18.6.2015 |
Elektrina za obdobie od 01.6.2015-30.6.2015 ( Loka Dolina Švancarova 296 ) |
MAGNA ENERGIA a.s. |
35743565 |
36.50 EUR |
| Detail |
Faktúra došlá |
1011522230 |
18.6.2015 |
Elektrina za obdobie od 1.6.2015-30.6.2015 ( Rudník č. 381 ) |
MAGNA ENERGIA a.s. |
35743565 |
116.41 EUR |
| Detail |
Faktúra došlá |
1011523156 |
18.6.2015 |
Elektrina za obdobie od 1.6.2015-30.6.2015 ( Rudník č. 19 ) |
MAGNA ENERGIA a.s. |
35743565 |
37.58 EUR |
| Detail |
Faktúra došlá |
1011523229 |
18.6.2015 |
Elektrina za obdobie od 1.6.2015-30.6.2015 ( Rudník 5 BL ) |
MAGNA ENERGIA a.s. |
35743565 |
28.28 EUR |
| Detail |
Faktúra došlá |
1011522123 |
18.6.2015 |
Elektrina za obdobie od 1.6.2015-30.6.2015 ( Loka u Zmekov 305 ) |
MAGNA ENERGIA a.s. |
35743565 |
15.92 EUR |
| Detail |
Faktúra došlá |
1011522144 |
18.6.2015 |
Elektrina za obdobie od 01.6.2015-30.6.2015 ( Rudník č. 380 ) |
MAGNA ENERGIA a.s. |
35743565 |
11.52 EUR |
| Detail |
Faktúra došlá |
1011522852 |
18.6.2015 |
Elektrina za obdobie od 01.6.2015-30.6.2015 ( Rudník č. 382 ) |
MAGNA ENERGIA a.s. |
35743565 |
11.34 EUR |
| Detail |
Faktúra došlá |
1011522287 |
18.6.2015 |
Elektrina za obdobie od 01.6.2015-30.6.2015 ( Rudník č. 379 ) |
MAGNA ENERGIA a.s. |
35743565 |
11.10 EUR |
Slovensky
