| |
Typ
|
Číslo
|
Dátum zverejnenia
|
Predmet
|
Partner
|
IČO
|
Cena
|
| Detail |
Faktúra došlá |
115144287 |
9.7.2015 |
Voda za obdobie od 14.05.2015 - 09.06.2015 ( Rudník č. 382 ) |
Bratislavská vodárenská spoločnosť, a.s. |
35850370 |
107.82 EUR |
| Detail |
Faktúra došlá |
115144309 |
9.7.2015 |
Voda za obdobie od 14.05.2015 - 09.06.2015 ( Rudník č. 380 ) |
Bratislavská vodárenská spoločnosť, a.s. |
35850370 |
52.79 EUR |
| Detail |
Faktúra došlá |
115144310 |
9.7.2015 |
Voda za obdobie od 14.05.2015 - 9.6.2015 ( Rudník č. 379 ) |
Bratislavská vodárenská spoločnosť, a.s. |
35850370 |
65.14 EUR |
| Detail |
Faktúra došlá |
1011500809 |
9.7.2015 |
Vývoz KO, uloženie odpadu na skladke 200301, zákonný poplatok |
Brantner Slovakia s.r.o. |
31698336 |
335.51 EUR |
| Detail |
Faktúra došlá |
258150133 |
9.7.2015 |
Stavebný materiál - byt ZŠ |
STABILIT, spol. s r.o. |
31102361 |
499.99 EUR |
| Detail |
Faktúra došlá |
2015/123 |
9.7.2015 |
Plastové okno - byt ZŠ |
JIPO SK, s.r.o. |
45 424 322 |
68.40 EUR |
| Detail |
Faktúra došlá |
151388 |
9.7.2015 |
Prevod dát do programu WinCITY Odpady, program WinCITY Odpady |
TOPSET Solutions s.r.o. |
46919805 |
205.20 EUR |
| Detail |
Faktúra došlá |
7775253941 |
9.7.2015 |
Telefónne čísla : 6215620, 6215624, net za obdobie od 01.06.2015-30.06.2015 |
Slovak Telekom, a.s. |
35 763 469 |
71.76 EUR |
| Detail |
Faktúra došlá |
1503197487 |
9.7.2015 |
Predplatné - Predškolská výchova č. 1/2015 - 2/2015 |
SLOVENSKÁ POŠTA, a.s. |
366 311 24 |
0.00 |
| Detail |
Faktúra došlá |
7458312022 |
9.7.2015 |
Elektrická energia - Rudník č. 116 za obdobie od 01.07.2015 - 31.07.2015 |
ZSE Energia, a.s. |
36677281 |
299.91 EUR |
| Detail |
Faktúra došlá potravinová |
759 |
9.7.2015 |
Hydinové mäso |
HYDINÁR a.s. GBELY |
31421792 |
73.44 EUR |
| Detail |
Faktúra došlá potravinová |
41502457 |
9.7.2015 |
Mlieko |
Syráreň Havran, a.s. |
46475419 |
21.28 EUR |
| Detail |
Faktúra došlá potravinová |
102106699 |
9.7.2015 |
Rybie filé |
Ryba Žilina spol. s r.o. |
31563490 |
54.00 EUR |
| Detail |
Faktúra došlá potravinová |
8015101292 |
9.7.2015 |
Chlieb, pečivo |
Myjavská pekáreň s.r.o. |
34135278 |
42.46 EUR |
| Detail |
Faktúra došlá potravinová |
15320905 |
9.7.2015 |
Zelenina |
TEKOO Slovakia, s.r.o. |
36224022 |
44.78 EUR |
| Detail |
Faktúra došlá potravinová |
15320890 |
9.7.2015 |
Zelenina |
TEKOO Slovakia, s.r.o. |
36224022 |
79.09 EUR |
| Detail |
Faktúra došlá potravinová |
670520933 |
9.7.2015 |
Mrazená zmes s kukuricou |
MABONEX SLOVAKIA spol.s r.o. |
31428819 |
9.00 EUR |
| Detail |
Faktúra došlá potravinová |
670520928 |
9.7.2015 |
Potraviny |
MABONEX SLOVAKIA spol.s r.o. |
31428819 |
50.40 EUR |
| Detail |
Faktúra došlá potravinová |
15322 |
9.7.2015 |
Mäso |
ASbit, s.r.o. |
45235091 |
356.30 EUR |
| Detail |
Faktúra došlá potravinová |
16320012 |
22.7.2015 |
Zelenina |
TEKOO Slovakia, s.r.o. |
36224022 |
73.22 EUR |
Slovensky
