| |
Typ
|
Číslo
|
Dátum zverejnenia
|
Predmet
|
Partner
|
IČO
|
Cena
|
| Detail |
Faktúra došlá |
3080003018 |
21.9.2015 |
Zemný plyn od 01.09.2015-30.09.2015 ( Rudník č. 2 ) |
RWE Gas Slovensko, s.r.o. |
44291809 |
680,00 EUR |
| Detail |
Faktúra došlá |
15400286 |
21.9.2015 |
Audit individuálnej účtovnej závierky za rok 2015 |
RVC Senica s.r.o. |
36259560 |
553,18 EUR |
| Detail |
Faktúra došlá |
15400287 |
21.9.2015 |
Audit súladu výročnej správy s auditovanou individuálnou účtovnou závierkou za rok 2014 |
RVC Senica s.r.o. |
36259560 |
84,00 EUR |
| Detail |
Faktúra došlá |
3111500719 |
21.9.2015 |
Preprava veľkoobjemového kontajnera, manipulácia s kontajnerom |
Kopaničiarska odpadová spoločnosť, s.r.o. |
34133861 |
75,72 EUR |
| Detail |
Faktúra došlá |
2015010519 |
21.9.2015 |
Poskytovanie služieb podľa zberných listov za obdobie od 01.08.2015-31.08.2015 |
ALATERE s.r.o. |
47 158 166 |
20,00 EUR |
| Detail |
Faktúra došlá |
3101501233 |
21.9.2015 |
Zneškodnenie odpadu |
Kopaničiarska odpadová spoločnosť, s.r.o. |
34133861 |
85,11 EUR |
| Detail |
Faktúra došlá |
150594 |
21.9.2015 |
Happy Hoppy - Englisch for children, Audio CD |
Lingea s.r.o. |
35808659 |
36,78 EUR |
| Detail |
Faktúra došlá |
15046 |
21.9.2015 |
Statický posudok a rozpočet na Budova pre školstvo |
Ing. Vladimír Mrázek |
37838831 |
456,00 EUR |
| Detail |
Faktúra došlá |
2015017 |
21.9.2015 |
Servis systému KDS podľa zmluvy za 3Q 2015 |
Komtel |
|
851,00 EUR |
| Detail |
Faktúra došlá |
1011501163 |
21.9.2015 |
vývoz KO, uloženie odpadu na skladke |
Brantner Slovakia s.r.o. |
31698336 |
282,67 EUR |
| Detail |
Faktúra došlá |
115160589 |
21.9.2015 |
Voda za obdobie od 10.07.2015 - 11.08.2015 |
Bratislavská vodárenská spoločnosť, a.s. |
35850370 |
131,40 EUR |
| Detail |
Faktúra došlá |
115160588 |
21.9.2015 |
Voda za obdobie od 10.07.2015 -11.08.2015 ( Rudník č. 1 ) |
Bratislavská vodárenská spoločnosť, a.s. |
35850370 |
23,58 EUR |
| Detail |
Faktúra došlá |
115160609 |
21.9.2015 |
Voda za obdobie od 10.07.2015 - 11.08.2015 ( Rudník č. 379 ) |
Bratislavská vodárenská spoločnosť, a.s. |
35850370 |
78,61 EUR |
| Detail |
Faktúra došlá |
115160608 |
21.9.2015 |
voda za obdobie od 10.07.2015-11.08.2015 ( Rudník č. 380 ) |
Bratislavská vodárenská spoločnosť, a.s. |
35850370 |
71,88 EUR |
| Detail |
Faktúra došlá |
2015314 |
21.9.2015 |
Prevádzkovanie verejnej kanalizácie ČOV AT 120 za obdobie mesiaca august 2015 |
PreVaK, s.r.o. |
35 915 749 |
182,52 EUR |
| Detail |
Faktúra došlá |
2015053 |
21.9.2015 |
Autorské a licenčné poplatky podľa zmluvy o prenájme za 3 Q 2015 |
Ján Gregor TV SAT |
32291612 |
315,00 EUR |
| Detail |
Faktúra došlá |
3080001082 |
21.9.2015 |
Finančné vysporiadanie za dodaný plny za obdobie od 19.08.2015-18.08.2015 |
RWE Gas Slovensko, s.r.o. |
44291809 |
-1 346,26 EUR |
| Detail |
Faktúra došlá |
3080003018 |
21.9.2015 |
Zemný plyn za obdobie od 19.08.2014 - 18.08.2015 |
RWE Gas Slovensko, s.r.o. |
44291809 |
-877,55 EUR |
| Detail |
Faktúra došlá |
2015/23 |
21.9.2015 |
Oprava plynových spotrebičov - NBD č. 381 |
Miroslav Rodenák MiRoGAS - servis |
41376846 |
285,00 EUR |
| Detail |
Faktúra došlá |
20150304 |
21.9.2015 |
Ekonomické poradenstvo - Peter Krištofík (exekúcia) |
PATRIOT GROUP s.r.o. |
45407657 |
23,71 EUR |