| |
Typ
|
Číslo
|
Dátum zverejnenia
|
Predmet
|
Partner
|
IČO
|
Cena
|
| Detail |
Faktúra došlá |
7505975048 |
22.7.2015 |
Mobil 0918 899 227 za obdobie od 08.06.2015-07.07.2015 |
Slovak Telekom, a.s. |
35 763 469 |
27,31 EUR |
| Detail |
Faktúra došlá |
315433342 |
22.7.2015 |
Voda za obdobie od 10.06.2015-09.07.2015 ( Rudník č. 2 ) |
Bratislavská vodárenská spoločnosť, a.s. |
35850370 |
40,43 EUR |
| Detail |
Faktúra došlá |
315433341 |
22.7.2015 |
Voda za obdobie od 10.06.2015-09.07.2015 ( Rudník č. 1 ) |
Bratislavská vodárenská spoločnosť, a.s. |
35850370 |
14,60 EUR |
| Detail |
Faktúra došlá |
3101500868 |
22.7.2015 |
Zneškodnenie odpadu, zákonný poplatok za komunálny odpad |
Kopaničiarska odpadová spoločnosť, s.r.o. |
34133861 |
212,36 EUR |
| Detail |
Faktúra došlá |
3080001082 |
22.7.2015 |
Zemný plyn za obdobie od 01.07.2015-31.07.2015 ( Rudník č. 1 ) |
RWE Gas Slovensko, s.r.o. |
44291809 |
817,00 EUR |
| Detail |
Faktúra došlá |
3080003018 |
22.7.2015 |
Zemný plyn za obdobie od 01.07.2015-31.07.2015 ( Rudník č. 2 ) |
RWE Gas Slovensko, s.r.o. |
44291809 |
739,00 EUR |
| Detail |
Faktúra došlá |
1152204332 |
22.7.2015 |
Zošity a knihy do ZŠ |
ŠEVT a.s. |
31331131 |
41,05 EUR |
| Detail |
Faktúra došlá |
1011525887 |
22.7.2015 |
Elektrina za obdobie od 01.07.2015-31.07.2015 ( Rudník č. 1 ) |
MAGNA ENERGIA a.s. |
35743565 |
295,33 EUR |
| Detail |
Faktúra došlá |
1011526831 |
22.7.2015 |
Elektrina za obdobie od 01.07.2015 - 31.07.2015 ( Loka u Hluchých ) |
MAGNA ENERGIA a.s. |
35743565 |
275,84 EUR |
| Detail |
Faktúra došlá |
1011525890 |
22.7.2015 |
Elektrina za obdobie od 01.07.2015 - 31.07.2015 ( Rudník č. 24 ) |
MAGNA ENERGIA a.s. |
35743565 |
228,26 EUR |
| Detail |
Faktúra došlá |
1011525891 |
22.7.2015 |
Elektrina za obdobie od 01.07.2015-31-07-2015 ( Rudník č. 381 ) |
MAGNA ENERGIA a.s. |
35743565 |
116,41 EUR |
| Detail |
Faktúra došlá |
1011525889 |
22.7.2015 |
Elektrina za obdobie od 01.07.2015-31.07.2015 ( Rudník č. 2 ) |
MAGNA ENERGIA a.s. |
35743565 |
82,46 EUR |
| Detail |
Faktúra došlá |
1011526829 |
22.7.2015 |
Elektrina za obdobie od 01.07.2015 - 31.07.2015 ( Rudník č. 19 ) |
MAGNA ENERGIA a.s. |
35743565 |
37,58 EUR |
| Detail |
Faktúra došlá |
1011527030 |
22.7.2015 |
Elektrina za obdobie od 01.07.2015-31.07.2015 ( Rudník 5 BL 22393/38 ) |
MAGNA ENERGIA a.s. |
35743565 |
28,28 EUR |
| Detail |
Faktúra došlá |
1011525892 |
22.7.2015 |
Elektrina za obdobie obdobie od 01.07.2015-31.07.2015 ( Loka Dolina Švancarova 296) |
MAGNA ENERGIA a.s. |
35743565 |
36,50 EUR |
| Detail |
Zmluva O poskytovaní služieb |
MY104/2015 |
23.7.2015 |
Zber, odvoz, skladovanie triedeného biologického odpadu z kuchynských zariadení |
ALATERE, s.r.o. |
47158166 |
20,00 EUR |
| Detail |
Zmluva Nájomná |
89/2015/NB |
24.7.2015 |
Zmluva o nájme bytu |
Monika Caltíková |
|
|
| Detail |
Faktúra došlá |
115151769 |
5.8.2015 |
Voda za obdobie od 10.06.2015-09.07.2015 ( Rudník č. 379 ) |
Bratislavská vodárenská spoločnosť, a.s. |
35850370 |
76,37 EUR |
| Detail |
Faktúra došlá |
115151768 |
5.8.2015 |
Voda za obdobie od 10.06.2015-09-07-2015 ( Rudník č. 380 ) |
Bratislavská vodárenská spoločnosť, a.s. |
35850370 |
55,03 EUR |
| Detail |
Faktúra došlá |
115151749 |
5.8.2015 |
Voda za obdobie od 10.06.2015-09.07.2015 ( Rudník č. 382 ) |
Bratislavská vodárenská spoločnosť, a.s. |
35850370 |
159,48 EUR |