| |
Typ
|
Číslo
|
Dátum zverejnenia
|
Predmet
|
Partner
|
IČO
|
Cena
|
| Detail |
Faktúra došlá |
1011521895 |
18.6.2015 |
Elektrina za obdobie od 01.6.2015-30.6.2015 ( Rudník č. 2 ) |
MAGNA ENERGIA a.s. |
35743565 |
10.94 EUR |
| Detail |
Faktúra došlá |
1011522215 |
18.6.2015 |
Elektrina za obdobie od 01.6.2015-30.6.2015 ( Loka u Mockov 329 ) |
MAGNA ENERGIA a.s. |
35743565 |
3.46 EUR |
| Detail |
Faktúra došlá |
7458262711 |
18.6.2015 |
Elektrina za obdobie od 01.6.2015-30.6.2015 ( Rudník č. 2 ) |
ZSE Energia, a.s. |
36677281 |
-54.35 EUR |
| Detail |
Faktúra došlá |
2015195 |
18.6.2015 |
Prevádzkovanie ČOV za obdobie máj 2015 |
PreVaK, s.r.o. |
35 915 749 |
182.52 EUR |
| Detail |
Faktúra došlá |
1011500645 |
18.6.2015 |
Vývoz KO, uloženie odpadu, zákonný poplatok |
Brantner Slovakia s.r.o. |
31698336 |
664.51 EUR |
| Detail |
Zmluva O poskytnutí finančného príspevku |
6156/2015/7.2 |
19.6.2015 |
Zmluva o poskytnutí dotácie zo štátneho rozpočtu prostredníctvom rozpočtu Ministerstva... |
Ministerstvo kultúry Slovenskej republiky |
00165182 |
|
| Detail |
Faktúra došlá |
3101500683 |
19.6.2015 |
Zneškodnenie odpadu 200307, zákonný poplatok |
Kopaničiarska odpadová spoločnosť, s.r.o. |
34133861 |
104.19 EUR |
| Detail |
Faktúra došlá |
2015034 |
19.6.2015 |
Autorské a licenčné poplatky podľa zmluvy o prenájme za 2Q 2015 |
Ján Gregor TV SAT |
32291612 |
315.00 EUR |
| Detail |
Faktúra došlá |
6774303680 |
19.6.2015 |
Telefónne čísla : 6215620, 6215624, internet za obdobie od 01.05.2015-31.05.2015 |
Slovak Telekom, a.s. |
35 763 469 |
68.28 EUR |
| Detail |
Faktúra došlá |
15/107 |
19.6.2015 |
PVC okná biele + AL a PVC parapety |
Peter Pribiš - P-P MONT |
40470172 |
891.22 EUR |
| Detail |
Faktúra došlá |
7458243572 |
19.6.2015 |
Elektrina za obdobie od 01.06.2015-30.06.2015 ( Loka Dolina 116 ) |
ZSE Energia, a.s. |
36677281 |
299.91 EUR |
| Detail |
Faktúra došlá |
115136137 |
19.6.2015 |
Voda za obdobie od 14.05.2015-14.05.2015 |
Bratislavská vodárenská spoločnosť, a.s. |
35850370 |
0.00 |
| Detail |
Faktúra došlá |
115135224 |
19.6.2015 |
Voda za obdobie od 29.04.2015 - 13.05.2015 ( Rudník č. 1 ) |
Bratislavská vodárenská spoločnosť, a.s. |
35850370 |
0.00 |
| Detail |
Faktúra došlá potravinová |
102085062 |
19.6.2015 |
Mrazené potraviny |
Ryba Žilina spol. s r.o. |
31563490 |
75.42 EUR |
| Detail |
Faktúra došlá potravinová |
15/259 |
19.6.2015 |
Mäso a mäsové výrobky |
ASbit, s.r.o. |
45235091 |
210.92 EUR |
| Detail |
Faktúra došlá potravinová |
636 |
19.6.2015 |
Kuracie stehná, kurčatá, vajcia |
HYDINÁR a.s. GBELY |
31421792 |
73.74 EUR |
| Detail |
Faktúra došlá potravinová |
8015101064 |
19.6.2015 |
Chlieb, pečivo od 21.05.2015 - 29.05.2015 |
Myjavská pekáreň s.r.o. |
34135278 |
47.66 EUR |
| Detail |
Faktúra došlá potravinová |
15320723 |
19.6.2015 |
Zelenina |
TEKOO Slovakia, s.r.o. |
36224022 |
35.47 EUR |
| Detail |
Faktúra došlá potravinová |
15320849 |
23.6.2015 |
Zelenina |
TEKOO Slovakia, s.r.o. |
36224022 |
69.85 EUR |
| Detail |
Faktúra došlá potravinová |
670519789 |
23.6.2015 |
Potraviny |
MABONEX SLOVAKIA spol.s r.o. |
31428819 |
98.21 EUR |
Slovensky
