| |
Typ
|
Číslo
|
Dátum zverejnenia
|
Predmet
|
Partner
|
IČO
|
Cena
|
| Detail |
Faktúra došlá |
3101500369 |
21.5.2015 |
Zákonný poplatok za komunálny odpad |
Kopaničiarska odpadová spoločnosť, s.r.o. |
34133861 |
191.28 EUR |
| Detail |
Faktúra došlá |
2015103 |
21.5.2015 |
Prevádzkovanie ČOV za mesiac marec 2015 |
PreVaK, s.r.o. |
35 915 749 |
182.52 EUR |
| Detail |
Faktúra došlá |
3111500217 |
21.5.2015 |
Manipulácia pri preprave veľkoobjemového kontajnera |
Kopaničiarska odpadová spoločnosť, s.r.o. |
34133861 |
110.16 EUR |
| Detail |
Faktúra došlá |
2015032 |
21.5.2015 |
Výroba brožúr z podujatia Nevšedné podoby prútia 2015 v Rudníku konaných 14.3.2015 |
ADUR - Anna Durcová |
36 961 469 |
585.00 EUR |
| Detail |
Faktúra došlá |
2015057 |
21.5.2015 |
Strava za 14.03.2015 - Nevšedné podoby prútia |
SPOLDOM, s.r.o. |
36324400 |
600.00 EUR |
| Detail |
Faktúra došlá |
115119032 |
21.5.2015 |
Voda za obdobie od 11.02.2015-10.03.2015 ( Rudník č. 1 ) |
Bratislavská vodárenská spoločnosť, a.s. |
35850370 |
49.42 EUR |
| Detail |
Faktúra došlá |
115119033 |
21.5.2015 |
Voda za obdobie od 11.02.2015-10.03.2015 ( Rudník č. 382 ) |
Bratislavská vodárenská spoločnosť, a.s. |
35850370 |
119.05 EUR |
| Detail |
Faktúra došlá |
115119034 |
21.5.2015 |
Voda za obdobie od 11.02.2015-10.03.2015 ( Rudník č. 1 ) |
Bratislavská vodárenská spoločnosť, a.s. |
35850370 |
1.13 EUR |
| Detail |
Objednávka Vyšlá rok 2015 |
1529 |
25.5.2015 |
CD prezentácie |
MICROITEM a.s. |
36434426 |
0.00 |
| Detail |
Zmluva Dohoda |
1 |
28.5.2015 |
Dohoda o ukončení Zmluvy o nájme bytu č. 20/2010/NB uzatvorenej dňa 19.03.2010 |
Eva Fajnorová |
|
|
| Detail |
Zmluva Dodávateľská |
232/2015 |
28.5.2015 |
Zmluva o aktualizácii dát katastra |
TOPSET Solutions s.r.o. |
46919805 |
120.00 EUR |
| Detail |
Zmluva O budúcej zmluve |
163/2015/AS14 |
28.5.2015 |
Zmluva o uzatvorení budúcej zmluvy o zriadení vecného bremena |
Jaroslav Petrucha a Ivana Petruchová |
|
|
| Detail |
Zmluva Nájomná |
88/2015/NB |
29.5.2015 |
Zmluva o nájme bytu č. 88/2015/NB |
Magdaléna Hradská Kajanová |
|
|
| Detail |
Zmluva O poskytovaní služieb |
MY 103/2015 |
29.5.2015 |
Zmluva o poskytovaní služieb |
ALATERE, s.r.o. |
47 158 166 |
20.00 EUR |
| Detail |
Faktúra došlá potravinová |
670516880 |
2.6.2015 |
Hranolky |
MABONEX SLOVAKIA spol.s r.o. |
31428819 |
16.80 EUR |
| Detail |
Faktúra došlá potravinová |
6700516862 |
2.6.2015 |
Potraviny |
MABONEX SLOVAKIA spol.s r.o. |
31428819 |
70.11 EUR |
| Detail |
Faktúra došlá potravinová |
8015100996 |
2.6.2015 |
Droždie, chlieb, pečivo |
Myjavská pekáreň s.r.o. |
34135278 |
48.12 EUR |
| Detail |
Faktúra došlá potravinová |
41501896 |
2.6.2015 |
Mlieko, tvaroh |
Syráreň Havran, a.s. |
46475419 |
65.59 EUR |
| Detail |
Faktúra došlá potravinová |
8015100926 |
2.6.2015 |
Chlieb, vianočka |
Myjavská pekáreň s.r.o. |
34135278 |
32.64 EUR |
| Detail |
Faktúra došlá potravinová |
554 |
2.6.2015 |
Kuracie rezne |
HYDINÁR a.s. GBELY |
31421792 |
51.31 EUR |
Slovensky
