| |
Typ
|
Číslo
|
Dátum zverejnenia
|
Predmet
|
Partner
|
IČO
|
Cena
|
| Detail |
Objednávka Vyšlá rok 2015 |
1533 |
6.7.2015 |
Posúdenie statiky stavby |
PROJEKTA Projektová kancelária |
|
|
| Detail |
Faktúra došlá |
1011525894 |
9.7.2015 |
Elektrina za obdobie od 1.7.2015-31.7.2015 ( Loka u Zmekov ) |
MAGNA ENERGIA a.s. |
35743565 |
15,92 EUR |
| Detail |
Faktúra došlá |
1011526052 |
9.7.2015 |
Elektrina za obdobie od 01.07.2015-31.07.2015 ( Rudník č. 380 ) |
MAGNA ENERGIA a.s. |
35743565 |
11,52 EUR |
| Detail |
Faktúra došlá |
1011526830 |
9.7.2015 |
Elektrina za obdobie od 01.07.2015-31.07.2015 ( Rudník č. 382 ) |
MAGNA ENERGIA a.s. |
35743565 |
11,34 EUR |
| Detail |
Faktúra došlá |
1011526107 |
9.7.2015 |
Elektrina za obdobie od 01.7.2015 - 31.7.2015 ( Rudník č. 379 ) |
MAGNA ENERGIA a.s. |
35743565 |
11,10 EUR |
| Detail |
Faktúra došlá |
1011525888 |
9.7.2015 |
Elektrina za obdobie 1.7.2015 - 31.7.2015 ( Rudník č. 2 ) |
MAGNA ENERGIA a.s. |
35743565 |
10,94 EUR |
| Detail |
Faktúra došlá |
1011525896 |
9.7.2015 |
Elektrina za obdobie od 01.7.2015 - 31.7.2015 ( Loka U Mockov ) |
MAGNA ENERGIA a.s. |
35743565 |
3,46 EUR |
| Detail |
Faktúra došlá |
2015237 |
9.7.2015 |
Prevádzkovanie ČOV AT 120 v obci Rudník za obdobie jún 2015 |
PreVaK, s.r.o. |
35 915 749 |
182,52 EUR |
| Detail |
Faktúra došlá |
7419908395 |
9.7.2015 |
Elektrina za obdobie od 1.7.2015 - 31.7.2015 ( Rudník č. 2 ) |
ZSE Energia, a.s. |
36677281 |
50,00 EUR |
| Detail |
Faktúra došlá |
7175092955 |
9.7.2015 |
Zemný plyn za obdobie od 01.07.2015 - 31.12.2015 |
SPP - distribúcia, a.s. |
35 910 739 |
163,00 EUR |
| Detail |
Faktúra došlá |
2015086 |
9.7.2015 |
Preprava autobusom dňa 20.06.2015 Rudník-Morkovice |
Ján Makiš - GAMA |
32719841 |
190,00 EUR |
| Detail |
Faktúra došlá |
9150000760 |
9.7.2015 |
aSc Agenda Komplet Malotriedka ZŠ 2016 |
ASC Applied Software Consultants, s.r.o. |
31 361 161 |
199,00 EUR |
| Detail |
Faktúra došlá |
115144286 |
9.7.2015 |
Voda za obdobie od 14.05.2015 - 09.06.2015 ( Rudník č. 1 ) |
Bratislavská vodárenská spoločnosť, a.s. |
35850370 |
31,45 EUR |
| Detail |
Faktúra došlá |
115144287 |
9.7.2015 |
Voda za obdobie od 14.05.2015 - 09.06.2015 ( Rudník č. 382 ) |
Bratislavská vodárenská spoločnosť, a.s. |
35850370 |
107,82 EUR |
| Detail |
Faktúra došlá |
115144309 |
9.7.2015 |
Voda za obdobie od 14.05.2015 - 09.06.2015 ( Rudník č. 380 ) |
Bratislavská vodárenská spoločnosť, a.s. |
35850370 |
52,79 EUR |
| Detail |
Faktúra došlá |
115144310 |
9.7.2015 |
Voda za obdobie od 14.05.2015 - 9.6.2015 ( Rudník č. 379 ) |
Bratislavská vodárenská spoločnosť, a.s. |
35850370 |
65,14 EUR |
| Detail |
Faktúra došlá |
1011500809 |
9.7.2015 |
Vývoz KO, uloženie odpadu na skladke 200301, zákonný poplatok |
Brantner Slovakia s.r.o. |
31698336 |
335,51 EUR |
| Detail |
Faktúra došlá |
258150133 |
9.7.2015 |
Stavebný materiál - byt ZŠ |
STABILIT, spol. s r.o. |
31102361 |
499,99 EUR |
| Detail |
Faktúra došlá |
2015/123 |
9.7.2015 |
Plastové okno - byt ZŠ |
JIPO SK, s.r.o. |
45 424 322 |
68,40 EUR |
| Detail |
Faktúra došlá |
151388 |
9.7.2015 |
Prevod dát do programu WinCITY Odpady, program WinCITY Odpady |
TOPSET Solutions s.r.o. |
46919805 |
205,20 EUR |