| |
Typ
|
Číslo
|
Dátum zverejnenia
|
Predmet
|
Partner
|
IČO
|
Cena
|
| Detail |
Faktúra došlá |
2015080 |
1.7.2015 |
Preprava autobusom 10.6.2015 na trase Rudník-Mosonmagyaróvár |
Ján Makiš - GAMA |
32719841 |
380.00 EUR |
| Detail |
Faktúra došlá |
2015006 |
1.7.2015 |
Elektroinštalačný materiál - byt ZŠ |
Ing. Miroslav Gočál |
36965464 |
985.78 EUR |
| Detail |
Faktúra došlá |
315378522 |
1.7.2015 |
Voda za obdobie od 10.05.2015-09.06.2015 ( Rudník č. 2 ) |
Bratislavská vodárenská spoločnosť, a.s. |
35850370 |
40.43 EUR |
| Detail |
Faktúra došlá |
315378521 |
1.7.2015 |
Voda za obdobie od 10.05.2015-09.06.2015 ( Rudník č. 1 ) |
Bratislavská vodárenská spoločnosť, a.s. |
35850370 |
14.60 EUR |
| Detail |
Faktúra došlá |
0115125 |
1.7.2015 |
Učebnica Busy Bee3, Busy Bee 4 |
JUVENIA - EDUCATION, n.o. |
37886657 |
100.00 EUR |
| Detail |
Faktúra došlá |
0115124 |
1.7.2015 |
Obrázkové karty 1, obrázkové karty 2, obrázkové karty Fairy Talex, interaktívny CD-ROM |
JUVENIA - EDUCATION, n.o. |
37886657 |
34.10 EUR |
| Detail |
Zmluva O poskytovaní služieb |
262/2015 |
2.7.2015 |
Zmluva o aktualizácii programov, systémovej podpore a licenčná zmluva |
TOPSET Solutions s.r.o. |
46919805 |
78.00 EUR |
| Detail |
Objednávka Vyšlá rok 2015 |
1533 |
6.7.2015 |
Posúdenie statiky stavby |
PROJEKTA Projektová kancelária |
|
|
| Detail |
Faktúra došlá |
1011525894 |
9.7.2015 |
Elektrina za obdobie od 1.7.2015-31.7.2015 ( Loka u Zmekov ) |
MAGNA ENERGIA a.s. |
35743565 |
15.92 EUR |
| Detail |
Faktúra došlá |
1011526052 |
9.7.2015 |
Elektrina za obdobie od 01.07.2015-31.07.2015 ( Rudník č. 380 ) |
MAGNA ENERGIA a.s. |
35743565 |
11.52 EUR |
| Detail |
Faktúra došlá |
1011526830 |
9.7.2015 |
Elektrina za obdobie od 01.07.2015-31.07.2015 ( Rudník č. 382 ) |
MAGNA ENERGIA a.s. |
35743565 |
11.34 EUR |
| Detail |
Faktúra došlá |
1011526107 |
9.7.2015 |
Elektrina za obdobie od 01.7.2015 - 31.7.2015 ( Rudník č. 379 ) |
MAGNA ENERGIA a.s. |
35743565 |
11.10 EUR |
| Detail |
Faktúra došlá |
1011525888 |
9.7.2015 |
Elektrina za obdobie 1.7.2015 - 31.7.2015 ( Rudník č. 2 ) |
MAGNA ENERGIA a.s. |
35743565 |
10.94 EUR |
| Detail |
Faktúra došlá |
1011525896 |
9.7.2015 |
Elektrina za obdobie od 01.7.2015 - 31.7.2015 ( Loka U Mockov ) |
MAGNA ENERGIA a.s. |
35743565 |
3.46 EUR |
| Detail |
Faktúra došlá |
2015237 |
9.7.2015 |
Prevádzkovanie ČOV AT 120 v obci Rudník za obdobie jún 2015 |
PreVaK, s.r.o. |
35 915 749 |
182.52 EUR |
| Detail |
Faktúra došlá |
7419908395 |
9.7.2015 |
Elektrina za obdobie od 1.7.2015 - 31.7.2015 ( Rudník č. 2 ) |
ZSE Energia, a.s. |
36677281 |
50.00 EUR |
| Detail |
Faktúra došlá |
7175092955 |
9.7.2015 |
Zemný plyn za obdobie od 01.07.2015 - 31.12.2015 |
SPP - distribúcia, a.s. |
35 910 739 |
163.00 EUR |
| Detail |
Faktúra došlá |
2015086 |
9.7.2015 |
Preprava autobusom dňa 20.06.2015 Rudník-Morkovice |
Ján Makiš - GAMA |
32719841 |
190.00 EUR |
| Detail |
Faktúra došlá |
9150000760 |
9.7.2015 |
aSc Agenda Komplet Malotriedka ZŠ 2016 |
ASC Applied Software Consultants, s.r.o. |
31 361 161 |
199.00 EUR |
| Detail |
Faktúra došlá |
115144286 |
9.7.2015 |
Voda za obdobie od 14.05.2015 - 09.06.2015 ( Rudník č. 1 ) |
Bratislavská vodárenská spoločnosť, a.s. |
35850370 |
31.45 EUR |
Slovensky
