| |
Typ
|
Číslo
|
Dátum zverejnenia
|
Predmet
|
Partner
|
IČO
|
Cena
|
| Detail |
Faktúra došlá |
1011530996 |
5.8.2015 |
Elektrina za obdobie od 01.08.2015-31.08.2015 ( Rudník č. 19 ) |
MAGNA ENERGIA a.s. |
35743565 |
37.58 EUR |
| Detail |
Faktúra došlá |
1011530999 |
5.8.2015 |
Elektrina za obdobie od 01.08.2015-31.08.2015 ( Rudník č. 382 ) |
MAGNA ENERGIA a.s. |
35743565 |
11.34 EUR |
| Detail |
Faktúra došlá |
1011531002 |
5.8.2015 |
Elektrina za obdobie od 01.08.2015-31.08.2015 ( Rudník 5 BL 22393/38 ) |
MAGNA ENERGIA a.s. |
35743565 |
28.28 EUR |
| Detail |
Faktúra došlá |
1011530991 |
5.8.2015 |
Elektrina za obdobie od 01.08.2015-31.08.2015 ( Loka U Hluchých 159 ) |
MAGNA ENERGIA a.s. |
35743565 |
275.84 EUR |
| Detail |
Zmluva Dodávateľská |
2432 |
5.8.2015 |
Nakladanie s použitými batériami |
AKU-TRANS spol. s r.o. |
34 136 924 |
|
| Detail |
Zmluva Dodávateľská |
1/2015 |
5.8.2015 |
Nakladanie s použitými batériami a akumulátormi |
AKU-TRANS spol. s r.o. |
34 136 924 |
|
| Detail |
Faktúra došlá potravinová |
8015101496 |
10.8.2015 |
Chlieb dni 22.07.2015 - 24.07.2015 |
Myjavská pekáreň s.r.o. |
34135278 |
8.86 EUR |
| Detail |
Faktúra došlá potravinová |
16320028 |
10.8.2015 |
Zelenina |
TEKOO Slovakia, s.r.o. |
36224022 |
35.53 EUR |
| Detail |
Faktúra došlá potravinová |
8015101430 |
10.8.2015 |
Chlieb, pečivo od 13.07.2015-20.07.2015 |
Myjavská pekáreň s.r.o. |
34135278 |
26.75 EUR |
| Detail |
Zmluva Dodávateľská |
290/2015/AS9 |
12.8.2015 |
Zmluva o dodávke plynu pre odberateľov kategórie Malé podnikanie a organizácie ( maloodber ) |
Slovenský plynárenský priemysel, a.s. |
35815256 |
|
| Detail |
Zmluva O zriadení vecného bremena |
284/2015/AS14 |
14.8.2015 |
Zmluva o budúcej zmluve o zriadení vecného bremena |
Ing. Dušan Janovíček, Bc. Dana Janovíčková |
|
|
| Detail |
Faktúra došlá |
1011501033 |
20.8.2015 |
Vývoz KO, uloženie odpadu, zákonný poplatok |
Brantner Slovakia s.r.o. |
31698336 |
644.99 EUR |
| Detail |
Faktúra došlá |
5180016 |
20.8.2015 |
Vývoz kontajnera na sklo |
Zberné suroviny a.s. |
35701986 |
36.00 EUR |
| Detail |
Faktúra došlá |
2152204432 |
20.8.2015 |
Triedna kniha, triedny výkaz,... |
ŠEVT a.s. |
31331131 |
41.05 EUR |
| Detail |
Faktúra došlá |
2015279 |
20.8.2015 |
Prevádzkovanie verejnej kanalizácie napojenej na Čistiareň odpadových vôd AT 120 a ČOV AT... |
PreVaK, s.r.o. |
35 915 749 |
182.52 EUR |
| Detail |
Faktúra došlá |
2015035 |
20.8.2015 |
Materiál - byt ZŠ |
Vladimír Holčík - Inštalatérstvo I.H. |
32722940 |
409.00 EUR |
| Detail |
Faktúra došlá |
2015010427 |
20.8.2015 |
Zber a preprava VŽP kategórie 3 |
ALATERE s.r.o. |
47 158 166 |
20.00 EUR |
| Detail |
Faktúra došlá |
3111500523 |
20.8.2015 |
Preprava veľkoobjemového kontajnera a manipulácia pri preprave veľkoobjemového kontajnera |
Kopaničiarska odpadová spoločnosť, s.r.o. |
34133861 |
194.04 EUR |
| Detail |
Faktúra došlá |
2015334 |
20.8.2015 |
Uverejnenie plošnej inzercie |
KOEX-PRESS spol.s r.o. |
34147748 |
41.18 EUR |
| Detail |
Faktúra došlá |
8776206965 |
20.8.2015 |
Telefónne čísla : 6215620, net od 01.07.2015-31.07.2015 |
Slovak Telekom, a.s. |
35 763 469 |
63.28 EUR |
Slovensky
