| |
Typ
|
Číslo
|
Dátum zverejnenia
|
Predmet
|
Partner
|
IČO
|
Cena
|
| Detail |
Faktúra došlá |
7102370102 |
20.8.2015 |
Elektrina - byt ZŠ |
ZSE Energia, a.s. |
36677281 |
-45.29 EUR |
| Detail |
Faktúra došlá |
7458346218 |
20.8.2015 |
Elektrina za obdobie od 01.8.2015-31.8.2015 ( Rudník č. 115 ) |
ZSE Energia, a.s. |
36677281 |
299.91 EUR |
| Detail |
Faktúra došlá potravinová |
670522768 |
21.8.2015 |
Potraviny |
MABONEX SLOVAKIA spol.s r.o. |
31428819 |
79.88 EUR |
| Detail |
Faktúra došlá potravinová |
16320152 |
21.8.2015 |
Zelenina |
TEKOO Slovakia, s.r.o. |
36224022 |
17.02 EUR |
| Detail |
Faktúra došlá potravinová |
8015101557 |
21.8.2015 |
Chlieb, pečivo od 03.08.215-10.08.2015 |
Myjavská pekáreň s.r.o. |
34135278 |
16.61 EUR |
| Detail |
Faktúra došlá potravinová |
15370 |
21.8.2015 |
Mäso |
ASbit, s.r.o. |
45235091 |
196.99 EUR |
| Detail |
Faktúra došlá |
15101355 |
27.8.2015 |
Prezentácia v maľovanej mape Trenčín a okolie - 2. časť platby |
CBS spol, s.r.o. |
36754749 |
180.00 EUR |
| Detail |
Faktúra došlá |
21152257 |
27.8.2015 |
ZŠ - Písanie 1-6 k HUPSOVMU šlabikáru |
AITEC, s.r.o. |
43829171 |
44.55 EUR |
| Detail |
Faktúra došlá |
2015010489 |
27.8.2015 |
Poskytovanie služieb na základe zmluvy č. MY104/2015 |
ALATERE s.r.o. |
47 158 166 |
20.00 EUR |
| Detail |
Faktúra došlá |
3111500628 |
27.8.2015 |
Preprava veľkoobjemového kontajnera |
Kopaničiarska odpadová spoločnosť, s.r.o. |
34133861 |
75.00 EUR |
| Detail |
Faktúra došlá |
3101501061 |
27.8.2015 |
Zneškodnenie odpadu 200307, zákonný poplatok komunálne odpady po vytriedení piatich zložiek |
Kopaničiarska odpadová spoločnosť, s.r.o. |
34133861 |
121.69 EUR |
| Detail |
Faktúra došlá |
7506940015 |
27.8.2015 |
Telefón 0911 899227 za obdobie od 08.07.2015 -07.08.2015 |
Slovak Telekom, a.s. |
35 763 469 |
27.19 EUR |
| Detail |
Faktúra došlá |
315479689 |
27.8.2015 |
Voda za obdobie od 10.07.15-09.08.15 ( Rudník č. 1 ) |
Bratislavská vodárenská spoločnosť, a.s. |
35850370 |
14.60 EUR |
| Detail |
Faktúra došlá |
315479690 |
27.8.2015 |
Voda za obdobie od 10.07.15 - 09.08.15 ( Rudník č. 2 ) |
Bratislavská vodárenská spoločnosť, a.s. |
35850370 |
40.43 EUR |
| Detail |
Faktúra došlá potravinová |
937 |
27.8.2015 |
Kuracie stehná, vajcia |
HYDINÁR a.s. GBELY |
31421792 |
54.34 EUR |
| Detail |
Faktúra došlá potravinová |
16320173 |
27.8.2015 |
Zelenina |
TEKOO Slovakia, s.r.o. |
36224022 |
30.73 EUR |
| Detail |
Faktúra došlá potravinová |
8015101627 |
27.8.2015 |
Chlieb, pečivo od 13.08.2015 - 20.08.2015 |
Myjavská pekáreň s.r.o. |
34135278 |
13.31 EUR |
| Detail |
Objednávka Vyšlá rok 2015 |
1534 |
27.8.2015 |
Rozbor vody na ČOV |
Trnavská vodárenská spoločnosť, a.s. |
36252484 |
0.00 |
| Detail |
Objednávka Vyšlá rok 2015 |
1535 |
27.8.2015 |
Tonery do tlačiarne - MŠ |
Big Boss Trade |
|
1.01 EUR |
| Detail |
Objednávka Vyšlá rok 2015 |
1536 |
27.8.2015 |
Kosenie |
Obec Jablonka |
00309591 |
|
Slovensky
