| |
Typ
|
Číslo
|
Dátum zverejnenia
|
Predmet
|
Partner
|
IČO
|
Cena
|
| Detail |
Faktúra došlá |
21152257 |
27.8.2015 |
ZŠ - Písanie 1-6 k HUPSOVMU šlabikáru |
AITEC, s.r.o. |
43829171 |
44,55 EUR |
| Detail |
Faktúra došlá |
2015010489 |
27.8.2015 |
Poskytovanie služieb na základe zmluvy č. MY104/2015 |
ALATERE s.r.o. |
47 158 166 |
20,00 EUR |
| Detail |
Faktúra došlá |
3111500628 |
27.8.2015 |
Preprava veľkoobjemového kontajnera |
Kopaničiarska odpadová spoločnosť, s.r.o. |
34133861 |
75,00 EUR |
| Detail |
Faktúra došlá |
3101501061 |
27.8.2015 |
Zneškodnenie odpadu 200307, zákonný poplatok komunálne odpady po vytriedení piatich zložiek |
Kopaničiarska odpadová spoločnosť, s.r.o. |
34133861 |
121,69 EUR |
| Detail |
Faktúra došlá |
7506940015 |
27.8.2015 |
Telefón 0911 899227 za obdobie od 08.07.2015 -07.08.2015 |
Slovak Telekom, a.s. |
35 763 469 |
27,19 EUR |
| Detail |
Faktúra došlá |
315479689 |
27.8.2015 |
Voda za obdobie od 10.07.15-09.08.15 ( Rudník č. 1 ) |
Bratislavská vodárenská spoločnosť, a.s. |
35850370 |
14,60 EUR |
| Detail |
Faktúra došlá |
315479690 |
27.8.2015 |
Voda za obdobie od 10.07.15 - 09.08.15 ( Rudník č. 2 ) |
Bratislavská vodárenská spoločnosť, a.s. |
35850370 |
40,43 EUR |
| Detail |
Faktúra došlá potravinová |
937 |
27.8.2015 |
Kuracie stehná, vajcia |
HYDINÁR a.s. GBELY |
31421792 |
54,34 EUR |
| Detail |
Faktúra došlá potravinová |
16320173 |
27.8.2015 |
Zelenina |
TEKOO Slovakia, s.r.o. |
36224022 |
30,73 EUR |
| Detail |
Faktúra došlá potravinová |
8015101627 |
27.8.2015 |
Chlieb, pečivo od 13.08.2015 - 20.08.2015 |
Myjavská pekáreň s.r.o. |
34135278 |
13,31 EUR |
| Detail |
Objednávka Vyšlá rok 2015 |
1534 |
27.8.2015 |
Rozbor vody na ČOV |
Trnavská vodárenská spoločnosť, a.s. |
36252484 |
0,00 |
| Detail |
Objednávka Vyšlá rok 2015 |
1535 |
27.8.2015 |
Tonery do tlačiarne - MŠ |
Big Boss Trade |
|
1,01 EUR |
| Detail |
Objednávka Vyšlá rok 2015 |
1536 |
27.8.2015 |
Kosenie |
Obec Jablonka |
00309591 |
|
| Detail |
Zmluva O nájme nebytového priestoru |
8/2015/A |
4.9.2015 |
Nájom nebytového priestoru |
HDO SK s.r.o. |
35827441 |
|
| Detail |
Objednávka Vyšlá rok 2015 |
1537 |
14.9.2015 |
Čistenie obrusov |
Práčovňa a čistiareň |
|
0,00 |
| Detail |
Zmluva O nájme nebytového priestoru |
9/2015/A |
18.9.2015 |
Zmluva o prenájme nebytových priestorov |
Miroslav Holota |
|
|
| Detail |
Faktúra došlá |
ODL/0056 |
21.9.2015 |
Kosenie miestnych komunikácií |
Obec Jablonka |
00309591 |
600,00 EUR |
| Detail |
Faktúra došlá |
1151301 |
21.9.2015 |
Servisný dosah, oprava dúchadla, dúchadlo |
AQUATEC VFL s.r.o. |
43 874 355 |
922,80 EUR |
| Detail |
Faktúra došlá |
8777158050 |
21.9.2015 |
Tel.čísla : 6215620, net za obdobie od 01.08.2015-31.08.2015 |
Slovak Telekom, a.s. |
35 763 469 |
62,78 EUR |
| Detail |
Faktúra došlá |
3080001082 |
21.9.2015 |
Zemný plyn za obdobie od 01.09.2015 - 30.09.2015 ( Rudník č. 1 ) |
RWE Gas Slovensko, s.r.o. |
44291809 |
725,00 EUR |