| |
Typ
|
Číslo
|
Dátum zverejnenia
|
Predmet
|
Partner
|
IČO
|
Cena
|
| Detail |
Faktúra došlá |
5547960824 |
21.9.2015 |
Stôl ESO VN 2m oranžový, stolička ESO VN 3-5 oranžová - ZŠ |
Daffer spol. s r.o. |
36320439 |
1 142,10 EUR |
| Detail |
Faktúra došlá |
162015 |
21.9.2015 |
Vyhotovenie geodetických prác - vytýčenie hranice p.č. 22377/2, 22384/1, 22385/15 a par.... |
Ing. Miriam Bunčiaková |
43600913 |
247,00 EUR |
| Detail |
Faktúra došlá |
7458389783 |
21.9.2015 |
Elektrina od 01.09.2015 - 30.09.2015 ( Rudník č. 115 ) |
ZSE Energia, a.s. |
36677281 |
299,91 EUR |
| Detail |
Faktúra došlá |
1011532647 |
21.9.2015 |
Elektrina za obdobie od 01.09.015 - 30.09.2015 ( Loka u Mockov ) |
MAGNA ENERGIA a.s. |
35743565 |
3,46 EUR |
| Detail |
Faktúra došlá |
1011532642 |
21.9.2015 |
Elektrina za obdobie od 01.09.2015 - 30.09.2015 ( Rudník č. 2 ) |
MAGNA ENERGIA a.s. |
35743565 |
10,94 EUR |
| Detail |
Faktúra došlá |
1011532864 |
21.9.2015 |
Elektrina za obdobie od 01.09.2015 - 30.09.2015( Rudník č. 379 ) |
MAGNA ENERGIA a.s. |
35743565 |
11,10 EUR |
| Detail |
Faktúra došlá |
1011533594 |
21.9.2015 |
Elektrina za obdobie od 01.09.2015 - 30.09.2015 ( Rudník č. 382 ) |
MAGNA ENERGIA a.s. |
35743565 |
11,34 EUR |
| Detail |
Faktúra došlá |
1011532806 |
21.9.2015 |
Elektrina za obdobie od 01.09.2015 - 30.09.2015 ( Rudník č. 380 ) |
MAGNA ENERGIA a.s. |
35743565 |
11,52 EUR |
| Detail |
Faktúra došlá |
1011532648 |
21.9.2015 |
Elektrina za obdobie od 01.09.2015 - 30.09.2015 ( Loka u Zmekov ) |
MAGNA ENERGIA a.s. |
35743565 |
15,92 EUR |
| Detail |
Faktúra došlá |
1011533794 |
21.9.2015 |
Elektrina za obdobie od 01.09.2015 - 30.09.2015 ( Rudník 5 BL 222393/38 ) |
MAGNA ENERGIA a.s. |
35743565 |
28,28 EUR |
| Detail |
Faktúra došlá |
1011532646 |
21.9.2015 |
Elektrina za obdobie od 01.09.2015 - 30.09.2015 ( Loka Dolina Švancarova ) |
MAGNA ENERGIA a.s. |
35743565 |
36,50 EUR |
| Detail |
Faktúra došlá |
1011533593 |
21.9.2015 |
Elektrina za obdobie od 01.09.2015 - 30.09.2015 ( Rudník č. 19 ) |
MAGNA ENERGIA a.s. |
35743565 |
37,58 EUR |
| Detail |
Faktúra došlá |
1011532643 |
21.9.2015 |
Elektrina za obdobie od 01.09.2015 - 30.09.2015 ( Rudník č. 2 ) |
MAGNA ENERGIA a.s. |
35743565 |
82,46 EUR |
| Detail |
Faktúra došlá |
1011532645 |
21.9.2015 |
Elektrina za obdobie od 01.09.2015 - 30.09.2015 ( Rudník č. 381 ) |
MAGNA ENERGIA a.s. |
35743565 |
116,41 EUR |
| Detail |
Faktúra došlá |
1011532644 |
21.9.2015 |
Elektrina za obdobie od 01.09.2015 - 30.09.2015 ( Rudník č. 24 ) |
MAGNA ENERGIA a.s. |
35743565 |
228,26 EUR |
| Detail |
Faktúra došlá |
1011532644 |
22.9.2015 |
Elektrina za obdobie od 01.09.2015-30.09.2015 ( Rudník č. 24 ) |
MAGNA ENERGIA a.s. |
35743565 |
228,26 EUR |
| Detail |
Faktúra došlá |
1011533595 |
22.9.2015 |
Elektrina za obdobie od 01.09.2015 - 30.09.2015 ( Loka u Hluchých ) |
MAGNA ENERGIA a.s. |
35743565 |
275,84 EUR |
| Detail |
Faktúra došlá |
1011532641 |
22.9.2015 |
Elektrina za obdobie od 01.09.2015-30.09.2015 ( Rudník č. 1 ) |
MAGNA ENERGIA a.s. |
35743565 |
295,33 EUR |
| Detail |
Zmluva O budúcej zmluve |
1 |
28.9.2015 |
Zriadenie vecného bremena |
Ing. Dušan Janovíček, Bc. Dana Janovíčková |
|
|
| Detail |
Faktúra došlá potravinová |
8015101686 |
28.9.2015 |
Chlieb, pečivo 21.8.2015 - 27.8.2015 |
Myjavská pekáreň s.r.o. |
34135278 |
16,26 EUR |