| |
Typ
|
Číslo
|
Dátum zverejnenia
|
Predmet
|
Partner
|
IČO
|
Cena
|
| Detail |
Faktúra došlá |
115160608 |
21.9.2015 |
voda za obdobie od 10.07.2015-11.08.2015 ( Rudník č. 380 ) |
Bratislavská vodárenská spoločnosť, a.s. |
35850370 |
71.88 EUR |
| Detail |
Faktúra došlá |
2015314 |
21.9.2015 |
Prevádzkovanie verejnej kanalizácie ČOV AT 120 za obdobie mesiaca august 2015 |
PreVaK, s.r.o. |
35 915 749 |
182.52 EUR |
| Detail |
Faktúra došlá |
2015053 |
21.9.2015 |
Autorské a licenčné poplatky podľa zmluvy o prenájme za 3 Q 2015 |
Ján Gregor TV SAT |
32291612 |
315.00 EUR |
| Detail |
Faktúra došlá |
3080001082 |
21.9.2015 |
Finančné vysporiadanie za dodaný plny za obdobie od 19.08.2015-18.08.2015 |
RWE Gas Slovensko, s.r.o. |
44291809 |
-1,346.26 EUR |
| Detail |
Faktúra došlá |
3080003018 |
21.9.2015 |
Zemný plyn za obdobie od 19.08.2014 - 18.08.2015 |
RWE Gas Slovensko, s.r.o. |
44291809 |
-877.55 EUR |
| Detail |
Faktúra došlá |
2015/23 |
21.9.2015 |
Oprava plynových spotrebičov - NBD č. 381 |
Miroslav Rodenák MiRoGAS - servis |
41376846 |
285.00 EUR |
| Detail |
Faktúra došlá |
20150304 |
21.9.2015 |
Ekonomické poradenstvo - Peter Krištofík (exekúcia) |
PATRIOT GROUP s.r.o. |
45407657 |
23.71 EUR |
| Detail |
Faktúra došlá |
5547960824 |
21.9.2015 |
Stôl ESO VN 2m oranžový, stolička ESO VN 3-5 oranžová - ZŠ |
Daffer spol. s r.o. |
36320439 |
1,142.10 EUR |
| Detail |
Faktúra došlá |
162015 |
21.9.2015 |
Vyhotovenie geodetických prác - vytýčenie hranice p.č. 22377/2, 22384/1, 22385/15 a par.... |
Ing. Miriam Bunčiaková |
43600913 |
247.00 EUR |
| Detail |
Faktúra došlá |
7458389783 |
21.9.2015 |
Elektrina od 01.09.2015 - 30.09.2015 ( Rudník č. 115 ) |
ZSE Energia, a.s. |
36677281 |
299.91 EUR |
| Detail |
Faktúra došlá |
1011532647 |
21.9.2015 |
Elektrina za obdobie od 01.09.015 - 30.09.2015 ( Loka u Mockov ) |
MAGNA ENERGIA a.s. |
35743565 |
3.46 EUR |
| Detail |
Faktúra došlá |
1011532642 |
21.9.2015 |
Elektrina za obdobie od 01.09.2015 - 30.09.2015 ( Rudník č. 2 ) |
MAGNA ENERGIA a.s. |
35743565 |
10.94 EUR |
| Detail |
Faktúra došlá |
1011532864 |
21.9.2015 |
Elektrina za obdobie od 01.09.2015 - 30.09.2015( Rudník č. 379 ) |
MAGNA ENERGIA a.s. |
35743565 |
11.10 EUR |
| Detail |
Faktúra došlá |
1011533594 |
21.9.2015 |
Elektrina za obdobie od 01.09.2015 - 30.09.2015 ( Rudník č. 382 ) |
MAGNA ENERGIA a.s. |
35743565 |
11.34 EUR |
| Detail |
Faktúra došlá |
1011532806 |
21.9.2015 |
Elektrina za obdobie od 01.09.2015 - 30.09.2015 ( Rudník č. 380 ) |
MAGNA ENERGIA a.s. |
35743565 |
11.52 EUR |
| Detail |
Faktúra došlá |
1011532648 |
21.9.2015 |
Elektrina za obdobie od 01.09.2015 - 30.09.2015 ( Loka u Zmekov ) |
MAGNA ENERGIA a.s. |
35743565 |
15.92 EUR |
| Detail |
Faktúra došlá |
1011533794 |
21.9.2015 |
Elektrina za obdobie od 01.09.2015 - 30.09.2015 ( Rudník 5 BL 222393/38 ) |
MAGNA ENERGIA a.s. |
35743565 |
28.28 EUR |
| Detail |
Faktúra došlá |
1011532646 |
21.9.2015 |
Elektrina za obdobie od 01.09.2015 - 30.09.2015 ( Loka Dolina Švancarova ) |
MAGNA ENERGIA a.s. |
35743565 |
36.50 EUR |
| Detail |
Faktúra došlá |
1011533593 |
21.9.2015 |
Elektrina za obdobie od 01.09.2015 - 30.09.2015 ( Rudník č. 19 ) |
MAGNA ENERGIA a.s. |
35743565 |
37.58 EUR |
| Detail |
Faktúra došlá |
1011532643 |
21.9.2015 |
Elektrina za obdobie od 01.09.2015 - 30.09.2015 ( Rudník č. 2 ) |
MAGNA ENERGIA a.s. |
35743565 |
82.46 EUR |
Slovensky
