| |
Typ
|
Číslo
|
Dátum zverejnenia
|
Predmet
|
Partner
|
IČO
|
Cena
|
| Detail |
Faktúra došlá |
115169144 |
21.10.2015 |
Voda za obdobie od 12.08.2015-10.9.2015 ( Rudník č. 1 ) |
Bratislavská vodárenská spoločnosť, a.s. |
35850370 |
42.67 EUR |
| Detail |
Faktúra došlá |
115169145 |
21.10.2015 |
Voda za obdobie od 12.08.2015 - 10.09.2015 ( Rudník č. 382 ) |
Bratislavská vodárenská spoločnosť, a.s. |
35850370 |
161.72 EUR |
| Detail |
Faktúra došlá |
115169166 |
21.10.2015 |
Voda za obdobie od 12.8.2015-10.9.2015 ( Rudník č. 379 ) |
Bratislavská vodárenská spoločnosť, a.s. |
35850370 |
87.60 EUR |
| Detail |
Faktúra došlá |
115169165 |
21.10.2015 |
Voda za obdobie od 12.8.2015-10.9.2015 ( Rudník č. 380 ) |
Bratislavská vodárenská spoločnosť, a.s. |
35850370 |
65.14 EUR |
| Detail |
Faktúra došlá |
1011536461 |
21.10.2015 |
Elektrina za obdobie od 01.10.2015 - 31.10.2015 ( Rudník č. 1 ) |
MAGNA ENERGIA a.s. |
35743565 |
295.33 EUR |
| Detail |
Faktúra došlá |
1011537439 |
21.10.2015 |
Elektrina za obdobie od 01.10.2015 - 30.10.2015 ( Loka u Hluchých ) |
MAGNA ENERGIA a.s. |
35743565 |
275.84 EUR |
| Detail |
Faktúra došlá |
1011536494 |
21.10.2015 |
Elektrina za obdobie od 01.10.2015 - 30.10.2015 ( Rudník č. 24 ) |
MAGNA ENERGIA a.s. |
35743565 |
228.26 EUR |
| Detail |
Faktúra došlá |
1011536495 |
21.10.2015 |
Elektrina za obdobie od 01.10.2015 - 30.10.2015 ( Rudník č. 381 ) |
MAGNA ENERGIA a.s. |
35743565 |
116.41 EUR |
| Detail |
Faktúra došlá |
1011536493 |
21.10.2015 |
Elektrina za obdobie od 01.10.2015 - 30.10.2015 ( Rudník č. 2 ) |
MAGNA ENERGIA a.s. |
35743565 |
82.46 EUR |
| Detail |
Faktúra došlá |
1011537437 |
21.10.2015 |
Elektrina za obdobie od 01.10.2015 - 30.10.2015 ( Rudník č. 19 ) |
MAGNA ENERGIA a.s. |
35743565 |
37.58 EUR |
| Detail |
Faktúra došlá |
1011536496 |
21.10.2015 |
Elektrina za obdobie od 01.10.2015 - 30.10.2015 ( Švancarova dolina 296 ) |
MAGNA ENERGIA a.s. |
35743565 |
36.50 EUR |
| Detail |
Faktúra došlá |
1011537634 |
21.10.2015 |
Elektrina za obdobie od 01.10.2015 - 30.10.2015 ( Rudník 5 BL 22393/38 ) |
MAGNA ENERGIA a.s. |
35743565 |
28.28 EUR |
| Detail |
Faktúra došlá |
1011536498 |
21.10.2015 |
Elektrina za obdobie od 01.10.2015 - 31.10.2015 ( Loka u Zmekov ) |
MAGNA ENERGIA a.s. |
35743565 |
15.92 EUR |
| Detail |
Faktúra došlá |
1011536654 |
21.10.2015 |
Elektrina za obdobie od 01.10.2015 - 31.10.2015 ( Rudník č. 380 ) |
MAGNA ENERGIA a.s. |
35743565 |
11.52 EUR |
| Detail |
Faktúra došlá |
101153738 |
21.10.2015 |
Elektrina za obdobie od 01.10.2015 - 31.10.2015 ( Rudník č. 382 ) |
MAGNA ENERGIA a.s. |
35743565 |
11.34 EUR |
| Detail |
Faktúra došlá |
1011536712 |
21.10.2015 |
Elektrina za obdobie od 01.10.2015 - 31.10.2015 ( Rudník č. 379 ) |
MAGNA ENERGIA a.s. |
35743565 |
11.10 EUR |
| Detail |
Faktúra došlá |
1011536492 |
21.10.2015 |
Elektrina za obdobie od 01.10.2015 - 31.10.2015 ( Rudník č. 2 ) |
MAGNA ENERGIA a.s. |
35743565 |
10.94 EUR |
| Detail |
Faktúra došlá |
1011536497 |
21.10.2015 |
Elektrina za obdobie od 01.10.2015 - 31.10.2015 ( Loka u Mockov 329 ) |
MAGNA ENERGIA a.s. |
35743565 |
3.46 EUR |
| Detail |
Zmluva O zapožičaní, o výpožičke |
1 |
28.10.2015 |
Zapožičanie hnuteľného majetku |
Základná škola Myjava |
31202802 |
|
| Detail |
Objednávka Vyšlá rok 2015 |
1542 |
28.10.2015 |
Výmena skla |
Fakro Sp. z o.o. |
35918284 |
0.00 |
Slovensky
