Verejný register odberateľských vzťahov
| Typ | Číslo |
Dátum zverejnenia
|
Predmet | Partner | IČO | Cena | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| Detail | Faktúra došlá | 1011536495 | 21.10.2015 | Elektrina za obdobie od 01.10.2015 - 30.10.2015 ( Rudník č. 381 ) | MAGNA ENERGIA a.s. | 35743565 | 116,41 EUR |
| Detail | Faktúra došlá | 1011536493 | 21.10.2015 | Elektrina za obdobie od 01.10.2015 - 30.10.2015 ( Rudník č. 2 ) | MAGNA ENERGIA a.s. | 35743565 | 82,46 EUR |
| Detail | Faktúra došlá | 1011537437 | 21.10.2015 | Elektrina za obdobie od 01.10.2015 - 30.10.2015 ( Rudník č. 19 ) | MAGNA ENERGIA a.s. | 35743565 | 37,58 EUR |
| Detail | Faktúra došlá | 1011536496 | 21.10.2015 | Elektrina za obdobie od 01.10.2015 - 30.10.2015 ( Švancarova dolina 296 ) | MAGNA ENERGIA a.s. | 35743565 | 36,50 EUR |
| Detail | Faktúra došlá | 1011537634 | 21.10.2015 | Elektrina za obdobie od 01.10.2015 - 30.10.2015 ( Rudník 5 BL 22393/38 ) | MAGNA ENERGIA a.s. | 35743565 | 28,28 EUR |
| Detail | Faktúra došlá | 1011536498 | 21.10.2015 | Elektrina za obdobie od 01.10.2015 - 31.10.2015 ( Loka u Zmekov ) | MAGNA ENERGIA a.s. | 35743565 | 15,92 EUR |
| Detail | Faktúra došlá | 1011536654 | 21.10.2015 | Elektrina za obdobie od 01.10.2015 - 31.10.2015 ( Rudník č. 380 ) | MAGNA ENERGIA a.s. | 35743565 | 11,52 EUR |
| Detail | Faktúra došlá | 101153738 | 21.10.2015 | Elektrina za obdobie od 01.10.2015 - 31.10.2015 ( Rudník č. 382 ) | MAGNA ENERGIA a.s. | 35743565 | 11,34 EUR |
| Detail | Faktúra došlá | 1011536712 | 21.10.2015 | Elektrina za obdobie od 01.10.2015 - 31.10.2015 ( Rudník č. 379 ) | MAGNA ENERGIA a.s. | 35743565 | 11,10 EUR |
| Detail | Faktúra došlá | 1011536492 | 21.10.2015 | Elektrina za obdobie od 01.10.2015 - 31.10.2015 ( Rudník č. 2 ) | MAGNA ENERGIA a.s. | 35743565 | 10,94 EUR |
| Detail | Faktúra došlá | 1011536497 | 21.10.2015 | Elektrina za obdobie od 01.10.2015 - 31.10.2015 ( Loka u Mockov 329 ) | MAGNA ENERGIA a.s. | 35743565 | 3,46 EUR |
| Detail | Zmluva O zapožičaní, o výpožičke | 1 | 28.10.2015 | Zapožičanie hnuteľného majetku | Základná škola Myjava | 31202802 | |
| Detail | Objednávka Vyšlá rok 2015 | 1542 | 28.10.2015 | Výmena skla | Fakro Sp. z o.o. | 35918284 | 0,00 |
| Detail | Objednávka Vyšlá rok 2015 | 1543 | 4.11.2015 | Čistenie obrusov | Práčovňa a čistiareň | 0,00 | |
| Detail | Faktúra došlá potravinová | 8015804747 | 5.11.2015 | Cestoviny | BIOMILA spol. s r.o. | 46849513 | 51,91 EUR |
| Detail | Faktúra došlá potravinová | 102184238 | 5.11.2015 | Rybie filé | Ryba Žilina spol. s r.o. | 31563490 | 54,00 EUR |
| Detail | Faktúra došlá | 101500023 | 5.11.2015 | Zelenina | TEKOO Slovakia, s.r.o. | 36224022 | 67,21 EUR |
| Detail | Faktúra došlá potravinová | 41503581 | 5.11.2015 | Mlieko a mliečne výrobky | Syráreň Havran, a.s. | 46475419 | 23,50 EUR |
| Detail | Faktúra došlá potravinová | 8015102065 | 5.11.2015 | Chlieb a pekárenské výrobky | Myjavská pekáreň s.r.o. | 34135278 | 43,39 EUR |
| Detail | Faktúra došlá potravinová | 670529088 | 5.11.2015 | Potraviny | MABONEX SLOVAKIA spol.s r.o. | 31428819 | 48,12 EUR |