| |
Typ
|
Číslo
|
Dátum zverejnenia
|
Predmet
|
Partner
|
IČO
|
Cena
|
| Detail |
Faktúra došlá |
1011541297 |
3.12.2015 |
Elektrina za obdobie od 1.11.2015-30.11.2015 ( Rudník č. 2 ) |
MAGNA ENERGIA a.s. |
35743565 |
82.46 EUR |
| Detail |
Faktúra došlá |
1011541301 |
3.12.2015 |
Elektrina za obdobie od 01.11.2015-30.11.2015 ( Rudník č. 381 ) |
MAGNA ENERGIA a.s. |
35743565 |
116.41 EUR |
| Detail |
Faktúra došlá |
1011541296 |
3.12.2015 |
Elektrina za obdobie 1.11.2015-30.11.2015 ( Rudník č. 24 ) |
MAGNA ENERGIA a.s. |
35743565 |
228.26 EUR |
| Detail |
Faktúra došlá |
1011541294 |
3.12.2015 |
Elektrina za obdobie od 1.11.2015 - 30.11.2015 ( Loka U Hluchých č. 159 ) |
MAGNA ENERGIA a.s. |
35743565 |
275.84 EUR |
| Detail |
Faktúra došlá |
1011541295 |
3.12.2015 |
Elektrina za obdobie od 1.11.2015-30.11.2015 ( Rudník č. 1 ) |
MAGNA ENERGIA a.s. |
35743565 |
295.33 EUR |
| Detail |
Faktúra došlá |
115178239 |
3.12.2015 |
Voda za obdobie od 11.9.2015-9.10.2015 ( Rudník č. 380 ) |
Bratislavská vodárenská spoločnosť, a.s. |
35850370 |
62.89 EUR |
| Detail |
Faktúra došlá |
115178240 |
3.12.2015 |
Voda za obdobie od 11.9.2015-9.10.2015 ( Rudník č. 379 ) |
Bratislavská vodárenská spoločnosť, a.s. |
35850370 |
75.25 EUR |
| Detail |
Faktúra došlá |
115178219 |
3.12.2015 |
Voda za obdobie od 11.9.2015-9.10.2015 ( Rudník č. 382 ) |
Bratislavská vodárenská spoločnosť, a.s. |
35850370 |
130.27 EUR |
| Detail |
Faktúra došlá |
115178218 |
3.12.2015 |
Voda za obdobie od 11.9.2015 - 9.10.2015 ( Rudník č. 1 ) |
Bratislavská vodárenská spoločnosť, a.s. |
35850370 |
38.18 EUR |
| Detail |
Faktúra došlá |
115178805 |
3.12.2015 |
Voda za obdobie od 10.10.2015-15.10.2015 ( Rudník č. 379 ) |
Bratislavská vodárenská spoločnosť, a.s. |
35850370 |
19.09 EUR |
| Detail |
Faktúra došlá |
115178803 |
3.12.2015 |
Voda za obdobie od 10.10.2015-15.10.2015 ( Rudník č. 382 ) |
Bratislavská vodárenská spoločnosť, a.s. |
35850370 |
32.57 EUR |
| Detail |
Faktúra došlá |
2015400 |
3.12.2015 |
Prevádzkovanie ČOV za obdobie október 2015 |
PreVaK, s.r.o. |
35 915 749 |
182.52 EUR |
| Detail |
Faktúra došlá potravinová |
41504199 |
3.12.2015 |
Mliečne výrobky |
Syráreň Havran, a.s. |
46475419 |
59.71 EUR |
| Detail |
Faktúra došlá potravinová |
102198126 |
3.12.2015 |
Filé z tresk. rýb |
Ryba Žilina spol. s r.o. |
31563490 |
54.00 EUR |
| Detail |
Faktúra došlá potravinová |
8015102296 |
3.12.2015 |
Chlieb a pečivo od 11.11.2015-20.11.2015 |
Myjavská pekáreň s.r.o. |
34135278 |
45.29 EUR |
| Detail |
Faktúra došlá potravinová |
41504040 |
3.12.2015 |
Mlieko a mliečne výrobky |
Syráreň Havran, a.s. |
46475419 |
24.98 EUR |
| Detail |
Faktúra došlá potravinová |
670533615 |
3.12.2015 |
Mrazená zelenina |
MABONEX SLOVAKIA spol.s r.o. |
31428819 |
19.74 EUR |
| Detail |
Faktúra došlá potravinová |
670533537 |
3.12.2015 |
Potraviny |
MABONEX SLOVAKIA spol.s r.o. |
31428819 |
81.22 EUR |
| Detail |
Faktúra došlá potravinová |
101500468 |
3.12.2015 |
Zelenina |
TEKOO Slovakia, s.r.o. |
36224022 |
68.82 EUR |
| Detail |
Faktúra došlá potravinová |
101500354 |
3.12.2015 |
Zelenina |
TEKOO Slovakia, s.r.o. |
36224022 |
92.18 EUR |
Slovensky
