| |
Typ
|
Číslo
|
Dátum zverejnenia
|
Predmet
|
Partner
|
IČO
|
Cena
|
| Detail |
Faktúra došlá |
7105631578 |
18.12.2015 |
Plyn za obdobie od 01.11.2015-30.11.2015 ( Rudník č. 1 ) |
SPP - distribúcia, a.s. |
35 910 739 |
421,00 EUR |
| Detail |
Faktúra došlá |
15116 |
18.12.2015 |
Odborná prehliadka VTZ - tlak, plyn ( Základná a materská škola ) |
PAVOL KOVÁČ |
22738134 |
177,60 EUR |
| Detail |
Faktúra došlá |
15117 |
18.12.2015 |
Odborná prehliadka VTZ - tlak, plyn - Obecný úrad |
PAVOL KOVÁČ |
22738134 |
252,00 EUR |
| Detail |
Faktúra došlá |
2015010806 |
18.12.2015 |
Zber a preprava VŽP kategórie 3 |
ALATERE s.r.o. |
47 158 166 |
20,00 EUR |
| Detail |
Faktúra došlá |
15140 |
18.12.2015 |
Materiál k oploteniu ČOV |
Peter Jakubec - Myjavské plotové centrum |
|
303,60 EUR |
| Detail |
Faktúra došlá |
2015/40 |
18.12.2015 |
Oprava plynových spotrebičov - v bytovom dome Rudník č. 380 a 381 |
Miroslav Rodenák MiRoGAS - servis |
41376846 |
228,00 EUR |
| Detail |
Faktúra došlá |
7510810278 |
18.12.2015 |
Mobil : 0911899227 za obdobie od 08.11.2015-07.12.2015 |
Slovak Telekom, a.s. |
35 763 469 |
28,69 EUR |
| Detail |
Faktúra došlá |
7165231431 |
18.12.2015 |
Zemný plyn za obdobie od 01.12.2015-31.12.2015 ( Rudník č. 1 ) |
SPP - distribúcia, a.s. |
35 910 739 |
557,00 EUR |
| Detail |
Faktúra došlá |
7165231430 |
18.12.2015 |
Zemný plyn za obdobie od 01.12.2015-31.12.2015 ( Rudník č. 1 ) |
SPP - distribúcia, a.s. |
35 910 739 |
421,00 EUR |
| Detail |
Faktúra došlá |
309958 |
18.12.2015 |
Členské za rok 2016 |
ZDRUŽENIE MIEST A OBCÍ SLOVENSKA |
00584614 |
131,67 EUR |
| Detail |
Zmluva O nájme nebytového priestoru |
13/2015/A |
18.12.2015 |
Zmluva o nájme nebytového priestoru |
Anna Michalcová |
|
|
| Detail |
Faktúra došlá |
31512059 |
18.12.2015 |
Konvektory - Požiarna zbrojnica |
TRIANGEL, s.r.o. |
35696443 |
263,00 EUR |
| Detail |
Faktúra došlá |
1051515223 |
18.12.2015 |
Elektrická energia od 01.01.2015-30.11.2015 ( Rudník č. 1 ) |
MAGNA ENERGIA a.s. |
35743565 |
-20,52 EUR |
| Detail |
Faktúra došlá |
OF3152620 |
18.12.2015 |
Nabíjačka CTEK MXS7 |
VILBO s.r.o. |
46099930 |
92,40 EUR |
| Detail |
Faktúra došlá |
2015010748 |
18.12.2015 |
Zber a preprava VŽP kategórie 3 |
ALATERE s.r.o. |
47 158 166 |
20,00 EUR |
| Detail |
Faktúra došlá |
3111501046 |
18.12.2015 |
Preprava veľkoobjemového kontajnera |
Kopaničiarska odpadová spoločnosť, s.r.o. |
34133861 |
108,72 EUR |
| Detail |
Faktúra došlá |
1011501591 |
18.12.2015 |
Vývoz KO |
Brantner Slovakia s.r.o. |
31698336 |
305,02 EUR |
| Detail |
Faktúra došlá |
3101501799 |
18.12.2015 |
Zneškodnenie odpadu zmesi betónu, tehál,...a zneškodnenie odpadu 200307 objedmný odpad |
Kopaničiarska odpadová spoločnosť, s.r.o. |
34133861 |
224,16 EUR |
| Detail |
Faktúra došlá |
1011543231 |
18.12.2015 |
Elektrická energia od 01.12.2015-31.12.2015 ( Rudník č. 1 ) |
MAGNA ENERGIA a.s. |
35743565 |
295,33 EUR |
| Detail |
Faktúra došlá |
1011544172 |
18.12.2015 |
Elektrická energia za obdobie od 01.12.2015-31.12.2015 ( Loka u Hluchých ) |
MAGNA ENERGIA a.s. |
35743565 |
275,84 EUR |