| |
Typ
|
Číslo
|
Dátum zverejnenia
|
Predmet
|
Partner
|
IČO
|
Cena
|
| Detail |
Zmluva O nájme nebytového priestoru |
2/2016/A |
29.1.2016 |
Prenájom nebytových priestorov |
Poľovnícke združenie Stará Myjava |
|
|
| Detail |
Zmluva Dohoda |
1 |
29.1.2016 |
Poskytovanie finančného príspevku úradom |
Úrad práce, sociálnych vecí a rodiny Nové Mesto na |
3791 6394 |
|
| Detail |
Zmluva O poskytovaní služieb |
P-0030995800 |
2.2.2016 |
Využívanie elektronických služieb |
Union zdravotná poisťovňa, a.s. |
36284831 |
|
| Detail |
Objednávka vyšlá rok 2016 |
1606 |
3.2.2016 |
Čistenie obrusov |
Práčovňa a čistiareň |
|
0,00 |
| Detail |
Zmluva Dohoda |
1/2002 |
8.2.2016 |
Zriadenie spoločnej obecnej úradovne |
Mesto Myjava |
00309745 |
|
| Detail |
Zmluva O spolupráci |
1 |
8.2.2016 |
Zriadenie spoločnej obecnej úradovne |
Mesto Myjava |
00309745 |
|
| Detail |
Zmluva Nájomná |
4523000738 |
8.2.2016 |
Nájom časti podperných bodov |
Západoslovenská distribučná, a.s. |
36361518 |
|
| Detail |
Faktúra došlá |
20150984 |
10.2.2016 |
Káble, lišty - Požiarna zbrojnica |
ELMAK s.r.o. |
36295621 |
178,07 EUR |
| Detail |
Faktúra došlá |
2016017 |
10.2.2016 |
Montáž, rekonštrukciu a údržbu vyhradeného technického zariadenia elektrického. |
ELASON s.r.o. |
47999870 |
857,70 EUR |
| Detail |
Faktúra došlá |
21611434 |
10.2.2016 |
Hračky MŠ |
NOMIland, s.r.o. |
36174319 |
791,25 EUR |
| Detail |
Faktúra došlá |
316122229 |
10.2.2016 |
Voda za obdobie od 10.12.2015-9.1.2016 ( Rudník č. 1 ) |
Bratislavská vodárenská spoločnosť, a.s. |
35850370 |
40,43 EUR |
| Detail |
Faktúra došlá |
316122228 |
10.2.2016 |
Voda za obdobie od 10.12.2015-9.1.2016 ( Rudník č. 1 ) |
Bratislavská vodárenská spoločnosť, a.s. |
35850370 |
14,60 EUR |
| Detail |
Faktúra došlá |
2015276 |
10.2.2016 |
Odvoz odpadového papiera a plastov za štvrtý kvartál 2015 |
Falc-Com s.r.o., |
36691178 |
11,98 EUR |
| Detail |
Faktúra došlá |
9160005 |
10.2.2016 |
Vzdialený prístup Team Viewer k programu WinCITY kataster |
TOPSET Solutions s.r.o. |
46919805 |
12,00 EUR |
| Detail |
Faktúra došlá |
1051520193 |
10.2.2016 |
Dodávka elektriny za obdobie od 1.12.2015 - 31.12.2015 ( Rudník č. 1 ) |
MAGNA ENERGIA a.s. |
35743565 |
72,66 EUR |
| Detail |
Faktúra došlá |
1051520033 |
10.2.2016 |
Elektrická energia za obdobie od 01.01.2015-31.12.2015 ( Rudník č. 1 ) |
MAGNA ENERGIA a.s. |
35743565 |
19,12 EUR |
| Detail |
Faktúra došlá |
7600202521 |
10.2.2016 |
Mobil 0911899227 za obdobie od 08.12.2015-07.01.2016 |
Slovak Telekom, a.s. |
35 763 469 |
28,28 EUR |
| Detail |
Faktúra došlá |
7115389404 |
10.2.2016 |
Zemný plyn za obdobie od 01.01.2016-30.06.2016 ( Rudník č. 1 ) |
SPP - distribúcia, a.s. |
35 910 739 |
145,00 EUR |
| Detail |
Faktúra došlá |
7115389467 |
10.2.2016 |
Zemný plyn za obdobie od 01.01.2016 - 31.01.2016 (Rudník č. 1) |
SPP - distribúcia, a.s. |
35 910 739 |
423,00 EUR |
| Detail |
Faktúra došlá |
7115389468 |
10.2.2016 |
Zemný plyn za obdobie od 01.01.2016 - 31.01.2016 ( Rudník č. 1 ) |
SPP - distribúcia, a.s. |
35 910 739 |
559,00 EUR |