| |
Typ
|
Číslo
|
Dátum zverejnenia
|
Predmet
|
Partner
|
IČO
|
Cena
|
| Detail |
Faktúra došlá |
27/2015 |
19.1.2016 |
Vypracovanie projektovej dokumentácie - 6x v papierovej forme + 1 x CD " Miestna komunikácia a... |
MEDIPROJEKT, spol. s r.o. |
30998441 |
360.00 EUR |
| Detail |
Faktúra došlá |
2015586 |
19.1.2016 |
Školné za základnú prípravu členov JH vrátane poplatku za vykonanie záverečných skúšok |
Dobrovoľná požiarna ochrana SR |
00177474 |
150.00 EUR |
| Detail |
Zmluva O dielo |
486/2015 |
20.1.2016 |
Vypracovanie projektovej dokumentácie |
"MEDIPROJEKT", spol. s r.o. |
30998441 |
|
| Detail |
Zmluva Dohoda o splátkach |
49/2016 |
20.1.2016 |
Dohoda o splátkach |
Štátny fond rozvoja bývania |
31749542 |
|
| Detail |
Zmluva O dielo |
15/080 |
20.1.2016 |
Služby externého manažmentu pri implementácii projektu |
ISA projekta, s.r.o. |
46894641 |
|
| Detail |
Objednávka vyšlá rok 2016 |
1604 |
22.1.2016 |
MŠ - hračky a písacie potreby |
NOMIland, s.r.o. |
36174319 |
906.25 EUR |
| Detail |
Objednávka vyšlá rok 2016 |
1605 |
28.1.2016 |
Odber opotrebovaných pneumatík |
AVE SK odpadové hospodárstvo s.r.o. |
36 357 065 |
|
| Detail |
Zmluva O nájme nebytového priestoru |
2/2016/A |
29.1.2016 |
Prenájom nebytových priestorov |
Poľovnícke združenie Stará Myjava |
|
|
| Detail |
Zmluva Dohoda |
1 |
29.1.2016 |
Poskytovanie finančného príspevku úradom |
Úrad práce, sociálnych vecí a rodiny Nové Mesto na |
3791 6394 |
|
| Detail |
Zmluva O poskytovaní služieb |
P-0030995800 |
2.2.2016 |
Využívanie elektronických služieb |
Union zdravotná poisťovňa, a.s. |
36284831 |
|
| Detail |
Objednávka vyšlá rok 2016 |
1606 |
3.2.2016 |
Čistenie obrusov |
Práčovňa a čistiareň |
|
0.00 |
| Detail |
Zmluva Dohoda |
1/2002 |
8.2.2016 |
Zriadenie spoločnej obecnej úradovne |
Mesto Myjava |
00309745 |
|
| Detail |
Zmluva O spolupráci |
1 |
8.2.2016 |
Zriadenie spoločnej obecnej úradovne |
Mesto Myjava |
00309745 |
|
| Detail |
Zmluva Nájomná |
4523000738 |
8.2.2016 |
Nájom časti podperných bodov |
Západoslovenská distribučná, a.s. |
36361518 |
|
| Detail |
Faktúra došlá |
20150984 |
10.2.2016 |
Káble, lišty - Požiarna zbrojnica |
ELMAK s.r.o. |
36295621 |
178.07 EUR |
| Detail |
Faktúra došlá |
2016017 |
10.2.2016 |
Montáž, rekonštrukciu a údržbu vyhradeného technického zariadenia elektrického. |
ELASON s.r.o. |
47999870 |
857.70 EUR |
| Detail |
Faktúra došlá |
21611434 |
10.2.2016 |
Hračky MŠ |
NOMIland, s.r.o. |
36174319 |
791.25 EUR |
| Detail |
Faktúra došlá |
316122229 |
10.2.2016 |
Voda za obdobie od 10.12.2015-9.1.2016 ( Rudník č. 1 ) |
Bratislavská vodárenská spoločnosť, a.s. |
35850370 |
40.43 EUR |
| Detail |
Faktúra došlá |
316122228 |
10.2.2016 |
Voda za obdobie od 10.12.2015-9.1.2016 ( Rudník č. 1 ) |
Bratislavská vodárenská spoločnosť, a.s. |
35850370 |
14.60 EUR |
| Detail |
Faktúra došlá |
2015276 |
10.2.2016 |
Odvoz odpadového papiera a plastov za štvrtý kvartál 2015 |
Falc-Com s.r.o., |
36691178 |
11.98 EUR |
Slovensky
