| |
Typ
|
Číslo
|
Dátum zverejnenia
|
Predmet
|
Partner
|
IČO
|
Cena
|
| Detail |
Faktúra došlá potravinová |
670604559 |
15.2.2016 |
Potraviny |
MABONEX SLOVAKIA spol.s r.o. |
31428819 |
122,37 EUR |
| Detail |
Faktúra došlá potravinová |
670604560 |
15.2.2016 |
Potraviny |
MABONEX SLOVAKIA spol.s r.o. |
31428819 |
16,68 EUR |
| Detail |
Faktúra došlá potravinová |
16045 |
15.2.2016 |
Rastlinný olej |
MMS servis, s.r.o. |
36331082 |
11,04 EUR |
| Detail |
Faktúra došlá |
7781827732 |
15.2.2016 |
Tel. čísla : 034/6215620, 6215624, net |
Slovak Telekom, a.s. |
35 763 469 |
66,08 EUR |
| Detail |
Faktúra došlá |
1011600040 |
15.2.2016 |
Vývoz KO |
Brantner Slovakia s.r.o. |
31698336 |
337,14 EUR |
| Detail |
Faktúra došlá |
2016035 |
15.2.2016 |
Prevádzkovanie verejnej kanalizácie a ČOV za obdobie január 2016 |
PreVaK, s.r.o. |
35 915 749 |
182,52 EUR |
| Detail |
Faktúra došlá |
3111600040 |
15.2.2016 |
Preprava veľkoobjemového kontajnera |
Kopaničiarska odpadová spoločnosť, s.r.o. |
34133861 |
59,16 EUR |
| Detail |
Faktúra došlá |
3101600121 |
15.2.2016 |
Zneškodnenie odpadu |
Kopaničiarska odpadová spoločnosť, s.r.o. |
34133861 |
92,66 EUR |
| Detail |
Faktúra došlá |
116102207 |
15.2.2016 |
Voda za obdobie od 10.12.2015-13.01.2016 ( Rudník č. 380 ) |
Bratislavská vodárenská spoločnosť, a.s. |
35850370 |
89,84 EUR |
| Detail |
Faktúra došlá |
116102208 |
15.2.2016 |
Voda za obdobie od 10.12.2015 - 13.01.2016 ( Rudník č. 379 ) |
Bratislavská vodárenská spoločnosť, a.s. |
35850370 |
194,29 EUR |
| Detail |
Faktúra došlá |
116102187 |
15.2.2016 |
Voda za obdobie od 10.12.2015 - 13.01.2016 ( Rudník č. 382 ) |
Bratislavská vodárenská spoločnosť, a.s. |
35850370 |
166,21 EUR |
| Detail |
Faktúra došlá |
116102186 |
15.2.2016 |
Voda za obdobie od 10.12.2015-13.01.2016 ( Rudník č. 1 ) |
Bratislavská vodárenská spoločnosť, a.s. |
35850370 |
59,52 EUR |
| Detail |
Faktúra došlá |
2016002 |
15.2.2016 |
Vyhotovenie geodetických prác parc.č.: 22384/1,2,5-8. |
Ing. Miriam Bunčiaková |
43600913 |
257,00 EUR |
| Detail |
Faktúra došlá |
2016049 |
15.2.2016 |
Poradenstvo vo verejnom obstarávaní |
PROTEUS s.r.o. |
45373680 |
600,00 EUR |
| Detail |
Zmluva Dohoda |
154101884 |
15.2.2016 |
Dohoda o platbách za opakovanú dodávku elektriny |
RIGHT POWER ENERGY, s.r.o. |
44742479 |
|
| Detail |
Zmluva O budúcej zmluve |
106/2016 |
15.2.2016 |
Zabezpečenie systému združeného nakladania s odpadmi |
NATUR-PACK, a.s. |
35 979 798 |
|
| Detail |
Zmluva Dohoda |
1 |
16.2.2016 |
Vykonávanie aktivačnej činnosti formou dobrovoľníckej služby a o podmienkach poskytnutia... |
Úrad práce, sociálnych vecí a rodiny Nové Mesto na |
3791 6394 |
|
| Detail |
Objednávka vyšlá rok 2016 |
1608 |
18.2.2016 |
Nevšedné podoby prútia rok 2016 - plagát A3 |
Universalprint, s.r.o. |
46126236 |
0,00 |
| Detail |
Zmluva O nájme nebytového priestoru |
02/2016/A |
18.2.2016 |
Prenájom nebytových priestorov |
Roman Vojtek |
|
|
| Detail |
Zmluva Dohoda |
1 |
18.2.2016 |
Poskytnutie príspevku na podporu rozvoja miestnej a regionálnej zamestnanosti podľa § 50j... |
Úrad práce, sociálnych vecí a rodiny Nové Mesto na |
3791 6394 |
|