| |
Typ
|
Číslo
|
Dátum zverejnenia
|
Predmet
|
Partner
|
IČO
|
Cena
|
| Detail |
Faktúra došlá potravinová |
670603289 |
10.2.2016 |
Potraviny |
MABONEX SLOVAKIA spol.s r.o. |
31428819 |
110.93 EUR |
| Detail |
Faktúra došlá potravinová |
670603664 |
10.2.2016 |
Mrazená zelenina |
MABONEX SLOVAKIA spol.s r.o. |
31428819 |
42.23 EUR |
| Detail |
Objednávka vyšlá rok 2016 |
1607 |
11.2.2016 |
Rozbor vody ČOV AT 120 |
Trnavská vodárenská spoločnosť, a.s. |
36252484 |
|
| Detail |
Faktúra došlá potravinová |
102025951 |
15.2.2016 |
Mäso |
Ryba Žilina spol. s r.o. |
31563490 |
30.32 EUR |
| Detail |
Faktúra došlá potravinová |
102026239 |
15.2.2016 |
Filé z tres. rýb |
Ryba Žilina spol. s r.o. |
31563490 |
64.94 EUR |
| Detail |
Faktúra došlá potravinová |
160118 |
15.2.2016 |
Potraviny |
Štefan Vacula SLOVEX |
43 287 247 |
4.70 EUR |
| Detail |
Faktúra došlá potravinová |
101600196 |
15.2.2016 |
Zelenina |
TEKOO Slovakia, s.r.o. |
36224022 |
45.70 EUR |
| Detail |
Faktúra došlá potravinová |
670604559 |
15.2.2016 |
Potraviny |
MABONEX SLOVAKIA spol.s r.o. |
31428819 |
122.37 EUR |
| Detail |
Faktúra došlá potravinová |
670604560 |
15.2.2016 |
Potraviny |
MABONEX SLOVAKIA spol.s r.o. |
31428819 |
16.68 EUR |
| Detail |
Faktúra došlá potravinová |
16045 |
15.2.2016 |
Rastlinný olej |
MMS servis, s.r.o. |
36331082 |
11.04 EUR |
| Detail |
Faktúra došlá |
7781827732 |
15.2.2016 |
Tel. čísla : 034/6215620, 6215624, net |
Slovak Telekom, a.s. |
35 763 469 |
66.08 EUR |
| Detail |
Faktúra došlá |
1011600040 |
15.2.2016 |
Vývoz KO |
Brantner Slovakia s.r.o. |
31698336 |
337.14 EUR |
| Detail |
Faktúra došlá |
2016035 |
15.2.2016 |
Prevádzkovanie verejnej kanalizácie a ČOV za obdobie január 2016 |
PreVaK, s.r.o. |
35 915 749 |
182.52 EUR |
| Detail |
Faktúra došlá |
3111600040 |
15.2.2016 |
Preprava veľkoobjemového kontajnera |
Kopaničiarska odpadová spoločnosť, s.r.o. |
34133861 |
59.16 EUR |
| Detail |
Faktúra došlá |
3101600121 |
15.2.2016 |
Zneškodnenie odpadu |
Kopaničiarska odpadová spoločnosť, s.r.o. |
34133861 |
92.66 EUR |
| Detail |
Faktúra došlá |
116102207 |
15.2.2016 |
Voda za obdobie od 10.12.2015-13.01.2016 ( Rudník č. 380 ) |
Bratislavská vodárenská spoločnosť, a.s. |
35850370 |
89.84 EUR |
| Detail |
Faktúra došlá |
116102208 |
15.2.2016 |
Voda za obdobie od 10.12.2015 - 13.01.2016 ( Rudník č. 379 ) |
Bratislavská vodárenská spoločnosť, a.s. |
35850370 |
194.29 EUR |
| Detail |
Faktúra došlá |
116102187 |
15.2.2016 |
Voda za obdobie od 10.12.2015 - 13.01.2016 ( Rudník č. 382 ) |
Bratislavská vodárenská spoločnosť, a.s. |
35850370 |
166.21 EUR |
| Detail |
Faktúra došlá |
116102186 |
15.2.2016 |
Voda za obdobie od 10.12.2015-13.01.2016 ( Rudník č. 1 ) |
Bratislavská vodárenská spoločnosť, a.s. |
35850370 |
59.52 EUR |
| Detail |
Faktúra došlá |
2016002 |
15.2.2016 |
Vyhotovenie geodetických prác parc.č.: 22384/1,2,5-8. |
Ing. Miriam Bunčiaková |
43600913 |
257.00 EUR |
Slovensky
