| |
Typ
|
Číslo
|
Dátum zverejnenia
|
Predmet
|
Partner
|
IČO
|
Cena
|
| Detail |
Zmluva Nájomná |
111/2016/NB |
2.3.2016 |
Nájom bytu |
Roman Machala |
|
|
| Detail |
Faktúra došlá |
2016002 |
7.3.2016 |
Projektová dokumentácia - škola |
Ing. Fedor Siváček - Stavebné projekty |
32715943 |
390.00 EUR |
| Detail |
Objednávka vyšlá |
1618 |
7.3.2016 |
Baletizol na pódium do KD Rudník |
Bohuš Tuhovčák - Čalúnnictvo TUROS |
|
1,098.20 EUR |
| Detail |
Faktúra došlá |
2161102307 |
7.3.2016 |
Obecný rozhlas Rudník - hudba reprodukovaná technickým zariadením prostredníctvom rozhlasu (... |
SOZA - Slovenský ochranný zväz autorský pre práva |
00178454 |
14.28 EUR |
| Detail |
Faktúra došlá |
015-2016/10 |
7.3.2016 |
FABIA MY 356 AI |
Marek Maliarik |
32718764 |
380.10 EUR |
| Detail |
Faktúra došlá |
4018600029 |
7.3.2016 |
Náklady na prevádzku cintorínov za rok 2015 |
Mesto Myjava |
00309745 |
1,142.24 EUR |
| Detail |
Faktúra došlá |
6/2016 |
7.3.2016 |
Spracovanie písomného projektu ako podkladu pre poskytnutie nenávratného finančného... |
ISA projekta, s.r.o. |
46 894 641 |
360.00 EUR |
| Detail |
Faktúra došlá |
316178394 |
7.3.2016 |
Voda za obdobie od 10.01.2016-09.02.2016 ( Rudník č. 2 ) |
Bratislavská vodárenská spoločnosť, a.s. |
35850370 |
40.43 EUR |
| Detail |
Faktúra došlá |
316178393 |
7.3.2016 |
Voda za obdobie od 10.01.2016-09.02.2016 ( Rudník č. 1 ) |
Bratislavská vodárenská spoločnosť, a.s. |
35850370 |
14.60 EUR |
| Detail |
Faktúra došlá |
7238553806 |
7.3.2016 |
Zemný plyn |
SPP - distribúcia, a.s. |
35 910 739 |
423.00 EUR |
| Detail |
Faktúra došlá |
7238553807 |
7.3.2016 |
Plyn za obdobie od 1.02.2016-29.02.2016 ( Rudník č. 1 ) |
SPP - distribúcia, a.s. |
35 910 739 |
559.00 EUR |
| Detail |
Faktúra došlá |
1612100686 |
7.3.2016 |
Elektrina za obdobie od 01.01.2016-31.01.2016 ( Rudník č. 1 ) |
RIGHT POWER ENERGY, s.r.o. |
44742479 |
65.34 EUR |
| Detail |
Faktúra došlá |
6160373 |
7.3.2016 |
Zmluva o aktualizácii programov ( a systémovej podpore ). |
TOPSET Solutions s.r.o. |
46919805 |
12.60 EUR |
| Detail |
Faktúra došlá |
7601159292 |
7.3.2016 |
Mobil č.: 0911 899227 za obdobie od 08.01.2016 - 07.02.2016 |
Slovak Telekom, a.s. |
35 763 469 |
28.69 EUR |
| Detail |
Faktúra došlá |
2016-054 |
7.3.2016 |
Čistenie kanalizácie - potrubie v NBD č. 379 |
AZ kanalizácie, s.r.o. |
44188013 |
201.36 EUR |
| Detail |
Faktúra došlá |
116109726 |
7.3.2016 |
Voda za obdobie od 14.1.2016-9.2.2016 ( Rudník č. 1 ) |
Bratislavská vodárenská spoločnosť, a.s. |
35850370 |
42.67 EUR |
| Detail |
Faktúra došlá |
116109745 |
7.3.2016 |
Voda za obdobie od 14.1.2016-9.2.2016 ( Rudník č. 379 ) |
Bratislavská vodárenská spoločnosť, a.s. |
35850370 |
167.34 EUR |
| Detail |
Faktúra došlá |
116109744 |
7.3.2016 |
Voda za obdobie od 14.01.2016-9.2.2016 ( Rudník č. 380 ) |
Bratislavská vodárenská spoločnosť, a.s. |
35850370 |
59.52 EUR |
| Detail |
Faktúra došlá |
116109727 |
7.3.2016 |
Voda za obdobie od 14.1.2016-9.2.2016 ( Rudník č. 382 ) |
Bratislavská vodárenská spoločnosť, a.s. |
35850370 |
146.00 EUR |
| Detail |
Faktúra došlá |
2016049 |
7.3.2016 |
Kontrola napojenia 9 rodinných domov do splaškovej kanalizácie |
PreVaK, s.r.o. |
35 915 749 |
56.04 EUR |
Slovensky
