| |
Typ
|
Číslo
|
Dátum zverejnenia
|
Predmet
|
Partner
|
IČO
|
Cena
|
| Detail |
Zmluva Kúpna |
26982 |
4.4.2016 |
Dodanie tovaru |
RAJO a.s. |
31329519 |
|
| Detail |
Zmluva Autorský zákon |
1611693 |
4.4.2016 |
Vysporiadanie práva výkonných umelcov a výrobcov zvukových a audiovizuálnych záznamov |
SLOVGRAM |
17310598 |
|
| Detail |
Objednávka vyšlá rok 2016 |
1621 |
5.4.2016 |
Revízie komínov v NBD č. 379, 380, 381, 382 a v budove MŠ a ZŠ |
Tomáš Tomašovič KOMINÁRSTVO |
44267134 |
|
| Detail |
Faktúra došlá |
0056/2016 |
7.4.2016 |
ČOV |
Ing. Jozef Dedík |
40271811 |
373.80 EUR |
| Detail |
Faktúra došlá |
101603077 |
7.4.2016 |
ČOV - odber vzorky a výkon skúšky |
Trnavská vodárenská spoločnosť, a.s. |
36252484 |
43.62 EUR |
| Detail |
Faktúra došlá |
1011600272 |
7.4.2016 |
Vývoz KO, uloženie odpadu na skládke, zákonný poplatok |
Brantner Slovakia s.r.o. |
31698336 |
303.80 EUR |
| Detail |
Faktúra došlá |
01/2016 |
7.4.2016 |
Vystúpenie FS Vršatec |
Záujmové združenie FS VRŠATEC |
37916858 |
600.00 EUR |
| Detail |
Faktúra došlá |
21613047 |
7.4.2016 |
Dúhové kocky, stavebnica, puzzle, pinzety - MŠ |
NOMIland, s.r.o. |
36174319 |
115.00 EUR |
| Detail |
Faktúra došlá |
S362404582 |
7.4.2016 |
Vrecia na odpad |
MANUTAN Slovakia s.r.o. |
35885815 |
105.36 EUR |
| Detail |
Faktúra došlá |
45/2016 |
7.4.2016 |
Znalecký posudok |
Ing. Alžbeta Jelínková - znalec |
36963429 |
360.00 EUR |
| Detail |
Faktúra došlá |
FV16037 |
7.4.2016 |
Tlač plagátov |
Universalprint, s.r.o. |
46126236 |
39.00 EUR |
| Detail |
Faktúra došlá |
4015600051 |
7.4.2016 |
Vystúpenie DFS Kopaničiarik |
Mesto Myjava |
00309745 |
200.00 EUR |
| Detail |
Faktúra došlá |
1612102532 |
7.4.2016 |
Elektrina od 1.1.2016-1.3.2016 ( NBD č. 382 ) |
RIGHT POWER ENERGY, s.r.o. |
44742479 |
-8.74 EUR |
| Detail |
Faktúra došlá |
316230893 |
7.4.2016 |
Voda za obdobie od 10.2.2016 - 9.3.2016 ( Rudník č. 1 ) |
Bratislavská vodárenská spoločnosť, a.s. |
35850370 |
14.60 EUR |
| Detail |
Faktúra došlá |
316230894 |
7.4.2016 |
Voda za obdobie od 10.2.2016 - 9.3.2016 ( Rudník č. 2 ) |
Bratislavská vodárenská spoločnosť, a.s. |
35850370 |
40.43 EUR |
| Detail |
Faktúra došlá |
7602113015 |
7.4.2016 |
Telefón 0911/899227 ( 8.2.2016 - 7.3.2016) |
Slovak Telekom, a.s. |
35 763 469 |
29.59 EUR |
| Detail |
Faktúra došlá |
2016004 |
7.4.2016 |
Servis systému KDS, servisný poplatok SKY LINK PRIMA |
KOMTEL s.r.o. |
36325252 |
703.00 EUR |
| Detail |
Faktúra došlá |
2016001 |
7.4.2016 |
Autorské a licenčné poplatky za IQ 2016 |
Ján Gregor TV SAT |
32291612 |
315.00 EUR |
| Detail |
Faktúra došlá |
1612102005 |
7.4.2016 |
Elektrina za obdobie od 1.2.2016 - 29.2.2016 ( Rudník č. 1 ) |
RIGHT POWER ENERGY, s.r.o. |
44742479 |
22.98 EUR |
| Detail |
Faktúra došlá |
2016101 |
7.4.2016 |
Uverejnenie plošnej inzercie |
KOEX-PRESS spol. s r.o. |
34147748 |
18.00 EUR |
Slovensky
