| |
Typ
|
Číslo
|
Dátum zverejnenia
|
Predmet
|
Partner
|
IČO
|
Cena
|
| Detail |
Faktúra došlá |
21613047 |
7.4.2016 |
Dúhové kocky, stavebnica, puzzle, pinzety - MŠ |
NOMIland, s.r.o. |
36174319 |
115,00 EUR |
| Detail |
Faktúra došlá |
S362404582 |
7.4.2016 |
Vrecia na odpad |
MANUTAN Slovakia s.r.o. |
35885815 |
105,36 EUR |
| Detail |
Faktúra došlá |
45/2016 |
7.4.2016 |
Znalecký posudok |
Ing. Alžbeta Jelínková - znalec |
36963429 |
360,00 EUR |
| Detail |
Faktúra došlá |
FV16037 |
7.4.2016 |
Tlač plagátov |
Universalprint, s.r.o. |
46126236 |
39,00 EUR |
| Detail |
Faktúra došlá |
4015600051 |
7.4.2016 |
Vystúpenie DFS Kopaničiarik |
Mesto Myjava |
00309745 |
200,00 EUR |
| Detail |
Faktúra došlá |
1612102532 |
7.4.2016 |
Elektrina od 1.1.2016-1.3.2016 ( NBD č. 382 ) |
RIGHT POWER ENERGY, s.r.o. |
44742479 |
-8,74 EUR |
| Detail |
Faktúra došlá |
316230893 |
7.4.2016 |
Voda za obdobie od 10.2.2016 - 9.3.2016 ( Rudník č. 1 ) |
Bratislavská vodárenská spoločnosť, a.s. |
35850370 |
14,60 EUR |
| Detail |
Faktúra došlá |
316230894 |
7.4.2016 |
Voda za obdobie od 10.2.2016 - 9.3.2016 ( Rudník č. 2 ) |
Bratislavská vodárenská spoločnosť, a.s. |
35850370 |
40,43 EUR |
| Detail |
Faktúra došlá |
7602113015 |
7.4.2016 |
Telefón 0911/899227 ( 8.2.2016 - 7.3.2016) |
Slovak Telekom, a.s. |
35 763 469 |
29,59 EUR |
| Detail |
Faktúra došlá |
2016004 |
7.4.2016 |
Servis systému KDS, servisný poplatok SKY LINK PRIMA |
KOMTEL s.r.o. |
36325252 |
703,00 EUR |
| Detail |
Faktúra došlá |
2016001 |
7.4.2016 |
Autorské a licenčné poplatky za IQ 2016 |
Ján Gregor TV SAT |
32291612 |
315,00 EUR |
| Detail |
Faktúra došlá |
1612102005 |
7.4.2016 |
Elektrina za obdobie od 1.2.2016 - 29.2.2016 ( Rudník č. 1 ) |
RIGHT POWER ENERGY, s.r.o. |
44742479 |
22,98 EUR |
| Detail |
Faktúra došlá |
2016101 |
7.4.2016 |
Uverejnenie plošnej inzercie |
KOEX-PRESS spol. s r.o. |
34147748 |
18,00 EUR |
| Detail |
Faktúra došlá |
018-2016/10 |
7.4.2016 |
Oprava VW Caddy |
Marek Maliarik |
32718764 |
520,44 EUR |
| Detail |
Faktúra došlá |
2016107 |
7.4.2016 |
Prevádzkovanie ČOV AT 120 za mesiac marec 2016 |
PreVaK, s.r.o. |
35 915 749 |
182,52 EUR |
| Detail |
Faktúra došlá |
7238598248 |
7.4.2016 |
Plyn za obdobie od 1.4.2016 - 30.4.2016 ( Rudník č. 2 ) |
SPP - distribúcia, a.s. |
35 910 739 |
423,00 EUR |
| Detail |
Faktúra došlá |
7238598249 |
7.4.2016 |
Plyn za obdobie od 1.4.2016 - 30.4.2016 ( Rudník č. 1 ) |
SPP - distribúcia, a.s. |
35 910 739 |
559,00 EUR |
| Detail |
Faktúra došlá |
670610790 |
7.4.2016 |
Potraviny |
MABONEX SLOVAKIA spol.s r.o. |
31428819 |
82,02 EUR |
| Detail |
Faktúra došlá potravinová |
670610722 |
7.4.2016 |
Potraviny |
MABONEX SLOVAKIA spol.s r.o. |
31428819 |
14,26 EUR |
| Detail |
Faktúra došlá potravinová |
8016100625 |
7.4.2016 |
Chlieb a pečivo od 21.3.2016-31.3.2016 |
Myjavská pekáreň s.r.o. |
34135278 |
35,61 EUR |