| |
Typ
|
Číslo
|
Dátum zverejnenia
|
Predmet
|
Partner
|
IČO
|
Cena
|
| Detail |
Zmluva O poskytnutí finančného príspevku |
2016/0200 |
19.4.2016 |
Poskytnutie dotácie |
Trenčiansky samosprávny kraj |
36126624 |
500.00 EUR |
| Detail |
Zmluva O poskytovaní služieb |
QUO-17263-Z5S6/0 |
19.4.2016 |
Uverejnenie inzercie |
MEDIATEL spol. s r.o. |
35859415 |
120.00 EUR |
| Detail |
Objednávka vyšlá rok 2016 |
1623 |
19.4.2016 |
Hračky do MŠ |
ZÁBAVNÉ UČENÍ, s.r.o. |
29261651 |
147.59 EUR |
| Detail |
Objednávka vyšlá rok 2016 |
1624 |
20.4.2016 |
Oprava 2 ks strešné okno - NBD č. 381/7 |
TERCO s.r.o. |
47440350 |
0.00 |
| Detail |
Objednávka vyšlá rok 2016 |
1625 |
21.4.2016 |
Vytýčenie hranice medzi pozemkami |
Ing. Miriam Bunčiaková |
43600913 |
0.00 |
| Detail |
Objednávka vyšlá rok 2016 |
1626 |
25.4.2016 |
Odber elektroodpadu |
METAL SERVIS Recycling s.r.o. |
|
|
| Detail |
Faktúra došlá potravinová |
670612654 |
28.4.2016 |
Mrazená zelenina |
MABONEX SLOVAKIA spol.s r.o. |
31428819 |
39.96 EUR |
| Detail |
Faktúra došlá potravinová |
101600767 |
28.4.2016 |
Zelenina |
TEKOO Slovakia, s.r.o. |
36224022 |
74.44 EUR |
| Detail |
Zmluva Nájomná |
112/2016/NB |
29.4.2016 |
Prenájom bytu č. 381/2 |
Jarmila Cibulková |
|
|
| Detail |
Faktúra došlá potravinová |
8016100704 |
2.5.2016 |
Chlieb a pečivo od 1.4.2016-8.4.2016 |
Myjavská pekáreň s.r.o. |
34135278 |
35.49 EUR |
| Detail |
Faktúra došlá potravinová |
1091829166 |
2.5.2016 |
Mlieko a mliečne výrobky |
RAJO a.s. |
31329519 |
27.17 EUR |
| Detail |
Faktúra došlá potravinová |
670611876 |
2.5.2016 |
Potraviny |
MABONEX SLOVAKIA spol.s r.o. |
31428819 |
70.17 EUR |
| Detail |
Faktúra došlá potravinová |
1091831068 |
2.5.2016 |
Mlieko a mliečne výrobky |
RAJO a.s. |
31329519 |
24.96 EUR |
| Detail |
Faktúra došlá potravinová |
1091831069 |
2.5.2016 |
Jogurty |
RAJO a.s. |
31329519 |
4.80 EUR |
| Detail |
Faktúra došlá |
2016005 |
2.5.2016 |
Zimná údržba ciest-odhrnanie snehu |
Juraj Kadlečík - súkromný podnikateľ |
30872871 |
276.00 EUR |
| Detail |
Faktúra došlá |
2016037 |
2.5.2016 |
Odvoz odpadového papiera a plastov za prvý štvrťrok 2016 |
Falc-Com s.r.o., |
36691178 |
11.98 EUR |
| Detail |
Faktúra došlá |
2016029 |
2.5.2016 |
Preprava autobusom dňa 12.3.2016 |
Ján Makiš - GAMA |
32719841 |
54.00 EUR |
| Detail |
Faktúra došlá |
3101600449 |
2.5.2016 |
Zneškodnenie odpadu |
Kopaničiarska odpadová spoločnosť, s.r.o. |
34133861 |
310.97 EUR |
| Detail |
Faktúra došlá |
3111600242 |
2.5.2016 |
Preprava veľkoobjemového kontajnera |
Kopaničiarska odpadová spoločnosť, s.r.o. |
34133861 |
136.20 EUR |
| Detail |
Faktúra došlá |
3783674626 |
3.5.2016 |
Telefónne číslo 6215620, 6215624 za obdobie od 01.03.2016 - 31.03.2016 |
Slovak Telekom, a.s. |
35 763 469 |
70.94 EUR |
Slovensky
