| |
Typ
|
Číslo
|
Dátum zverejnenia
|
Predmet
|
Partner
|
IČO
|
Cena
|
| Detail |
Faktúra došlá potravinová |
101600767 |
28.4.2016 |
Zelenina |
TEKOO Slovakia, s.r.o. |
36224022 |
74,44 EUR |
| Detail |
Zmluva Nájomná |
112/2016/NB |
29.4.2016 |
Prenájom bytu č. 381/2 |
Jarmila Cibulková |
|
|
| Detail |
Faktúra došlá potravinová |
8016100704 |
2.5.2016 |
Chlieb a pečivo od 1.4.2016-8.4.2016 |
Myjavská pekáreň s.r.o. |
34135278 |
35,49 EUR |
| Detail |
Faktúra došlá potravinová |
1091829166 |
2.5.2016 |
Mlieko a mliečne výrobky |
RAJO a.s. |
31329519 |
27,17 EUR |
| Detail |
Faktúra došlá potravinová |
670611876 |
2.5.2016 |
Potraviny |
MABONEX SLOVAKIA spol.s r.o. |
31428819 |
70,17 EUR |
| Detail |
Faktúra došlá potravinová |
1091831068 |
2.5.2016 |
Mlieko a mliečne výrobky |
RAJO a.s. |
31329519 |
24,96 EUR |
| Detail |
Faktúra došlá potravinová |
1091831069 |
2.5.2016 |
Jogurty |
RAJO a.s. |
31329519 |
4,80 EUR |
| Detail |
Faktúra došlá |
2016005 |
2.5.2016 |
Zimná údržba ciest-odhrnanie snehu |
Juraj Kadlečík - súkromný podnikateľ |
30872871 |
276,00 EUR |
| Detail |
Faktúra došlá |
2016037 |
2.5.2016 |
Odvoz odpadového papiera a plastov za prvý štvrťrok 2016 |
Falc-Com s.r.o., |
36691178 |
11,98 EUR |
| Detail |
Faktúra došlá |
2016029 |
2.5.2016 |
Preprava autobusom dňa 12.3.2016 |
Ján Makiš - GAMA |
32719841 |
54,00 EUR |
| Detail |
Faktúra došlá |
3101600449 |
2.5.2016 |
Zneškodnenie odpadu |
Kopaničiarska odpadová spoločnosť, s.r.o. |
34133861 |
310,97 EUR |
| Detail |
Faktúra došlá |
3111600242 |
2.5.2016 |
Preprava veľkoobjemového kontajnera |
Kopaničiarska odpadová spoločnosť, s.r.o. |
34133861 |
136,20 EUR |
| Detail |
Faktúra došlá |
3783674626 |
3.5.2016 |
Telefónne číslo 6215620, 6215624 za obdobie od 01.03.2016 - 31.03.2016 |
Slovak Telekom, a.s. |
35 763 469 |
70,94 EUR |
| Detail |
Faktúra došlá |
116122267 |
3.5.2016 |
Voda za obdobie od 10.3.2016-26.3.2016 ( Rudník č. 379 ) |
Bratislavská vodárenská spoločnosť, a.s. |
35850370 |
161,72 EUR |
| Detail |
Faktúra došlá |
ZF1602001 |
3.5.2016 |
Dodatočný informačný riadok |
MEDIATEL spol. s r.o. |
35859415 |
120,00 EUR |
| Detail |
Faktúra došlá |
2016010274 |
3.5.2016 |
Zber a preprava VŽP kategórie 3 |
ALATERE s.r.o. |
47 158 166 |
20,00 EUR |
| Detail |
Faktúra došlá |
S36240458 |
3.5.2016 |
Vrecia na odpad |
MANUTAN Slovakia s.r.o. |
35885815 |
105,36 EUR |
| Detail |
Faktúra došlá |
2016389 |
3.5.2016 |
Stava dňa 12.3.2016 - Nevšedné podoby prútia |
SPOLDOM, s.r.o. |
36324400 |
375,00 EUR |
| Detail |
Faktúra došlá |
116119262 |
3.5.2016 |
Voda za obdobie od 10.2.2016-9.3.2016 ( Rudník č. 1 ) |
Bratislavská vodárenská spoločnosť, a.s. |
35850370 |
69,64 EUR |
| Detail |
Faktúra došlá |
116119281 |
3.5.2016 |
Voda za obdobie od 10.2.2016 - 9.3.2016 ( Rudník č. 380 ) |
Bratislavská vodárenská spoločnosť, a.s. |
35850370 |
74,12 EUR |