| |
Typ
|
Číslo
|
Dátum zverejnenia
|
Predmet
|
Partner
|
IČO
|
Cena
|
| Detail |
Faktúra došlá |
116126071 |
5.5.2016 |
Voda za obdobie od 10.4.205-7.4.2016 ( Rudník č. 19 ) |
Bratislavská vodárenská spoločnosť, a.s. |
35850370 |
5.62 EUR |
| Detail |
Faktúra došlá |
116126603 |
5.5.2016 |
Voda za obdobie 10.3.2016-11.4.2016 ( Rudník č. 1 ) |
Bratislavská vodárenská spoločnosť, a.s. |
35850370 |
65.14 EUR |
| Detail |
Faktúra došlá |
116126604 |
5.5.2016 |
Voda za obdobie od 10.3.2016-11.4.2016 ( Rudník č. 382 ) |
Bratislavská vodárenská spoločnosť, a.s. |
35850370 |
156.11 EUR |
| Detail |
Faktúra došlá |
216119762 |
5.5.2016 |
Voda za obdobie od 9.4.2016-6.4.2016 ( Rudník č. 3 ) |
Bratislavská vodárenská spoločnosť, a.s. |
35850370 |
28.08 EUR |
| Detail |
Faktúra došlá |
2016031 |
5.5.2016 |
Preprava košikárskych výrobkov dňa 15.3.2016 |
Ján Makiš - GAMA |
32719841 |
240.00 EUR |
| Detail |
Faktúra došlá |
2016030 |
5.5.2016 |
Preprava košikárskych výrobkov dňa 10.3.2016 |
Ján Makiš - GAMA |
32719841 |
240.00 EUR |
| Detail |
Faktúra došlá |
7175340265 |
5.5.2016 |
Zemný plyn za obdobie od 1.5.2016-31.5.2016 ( Rudník č. 2 ) |
Slovenský plynárenský priemysel, a.s. |
35815256 |
423.00 EUR |
| Detail |
Faktúra došlá |
7175340266 |
5.5.2016 |
Zemný plyn za obdobie od 1.5.2016 - 31.5.2016 ( Rudník č. 1 ) |
Slovenský plynárenský priemysel, a.s. |
35815256 |
559.00 EUR |
| Detail |
Faktúra došlá |
3066097466 |
5.5.2016 |
Kuchynský robot - ŠJ |
ELEKTROSPED, a.s. |
35765038 |
126.00 EUR |
| Detail |
Faktúra došlá potravinová |
16147 |
5.5.2016 |
Mäso |
ASbit, s.r.o. |
45235091 |
298.51 EUR |
| Detail |
Faktúra došlá potravinová |
101600629 |
5.5.2016 |
Zelenina |
TEKOO Slovakia, s.r.o. |
36224022 |
18.22 EUR |
| Detail |
Faktúra došlá potravinová |
101600807 |
5.5.2016 |
Zelenina |
TEKOO Slovakia, s.r.o. |
36224022 |
27.44 EUR |
| Detail |
Faktúra došlá potravinová |
670613723 |
5.5.2016 |
Mrazené potraviny |
MABONEX SLOVAKIA spol.s r.o. |
31428819 |
85.21 EUR |
| Detail |
Faktúra došlá potravinová |
670613828 |
5.5.2016 |
Potraviny |
MABONEX SLOVAKIA spol.s r.o. |
31428819 |
94.39 EUR |
| Detail |
Faktúra došlá potravinová |
1091834907 |
5.5.2016 |
Mliečne výrobky |
RAJO a.s. |
31329519 |
30.36 EUR |
| Detail |
Faktúra došlá potravinová |
1091834909 |
5.5.2016 |
Jogurt |
RAJO a.s. |
31329519 |
2.40 EUR |
| Detail |
Faktúra došlá potravinová |
1091834908 |
5.5.2016 |
Smotana, tvaroh |
RAJO a.s. |
31329519 |
22.92 EUR |
| Detail |
Faktúra došlá potravinová |
8016100781 |
5.5.2016 |
Chlieb a pečivo od 11.4.2016 - 20.4.2016 |
Myjavská pekáreň s.r.o. |
34135278 |
47.81 EUR |
| Detail |
Faktúra došlá potravinová |
101600861 |
5.5.2016 |
Zelenina |
TEKOO Slovakia, s.r.o. |
36224022 |
32.71 EUR |
| Detail |
Objednávka vyšlá rok 2016 |
1627 |
11.5.2016 |
Rozbor vody ČOV AT 120 Rudník |
Trnavská vodárenská spoločnosť, a.s. |
36252484 |
|
Slovensky
