| |
Typ
|
Číslo
|
Dátum zverejnenia
|
Predmet
|
Partner
|
IČO
|
Cena
|
| Detail |
Faktúra došlá |
116122267 |
3.5.2016 |
Voda za obdobie od 10.3.2016-26.3.2016 ( Rudník č. 379 ) |
Bratislavská vodárenská spoločnosť, a.s. |
35850370 |
161.72 EUR |
| Detail |
Faktúra došlá |
ZF1602001 |
3.5.2016 |
Dodatočný informačný riadok |
MEDIATEL spol. s r.o. |
35859415 |
120.00 EUR |
| Detail |
Faktúra došlá |
2016010274 |
3.5.2016 |
Zber a preprava VŽP kategórie 3 |
ALATERE s.r.o. |
47 158 166 |
20.00 EUR |
| Detail |
Faktúra došlá |
S36240458 |
3.5.2016 |
Vrecia na odpad |
MANUTAN Slovakia s.r.o. |
35885815 |
105.36 EUR |
| Detail |
Faktúra došlá |
2016389 |
3.5.2016 |
Stava dňa 12.3.2016 - Nevšedné podoby prútia |
SPOLDOM, s.r.o. |
36324400 |
375.00 EUR |
| Detail |
Faktúra došlá |
116119262 |
3.5.2016 |
Voda za obdobie od 10.2.2016-9.3.2016 ( Rudník č. 1 ) |
Bratislavská vodárenská spoločnosť, a.s. |
35850370 |
69.64 EUR |
| Detail |
Faktúra došlá |
116119281 |
3.5.2016 |
Voda za obdobie od 10.2.2016 - 9.3.2016 ( Rudník č. 380 ) |
Bratislavská vodárenská spoločnosť, a.s. |
35850370 |
74.12 EUR |
| Detail |
Faktúra došlá |
116119263 |
3.5.2016 |
Voda za obdobie od 10.2.2016 - 9.3.2016 ( Rudník č. 382 ) |
Bratislavská vodárenská spoločnosť, a.s. |
35850370 |
105.56 EUR |
| Detail |
Faktúra došlá |
116119282 |
3.5.2016 |
Voda za obdobie od 10.2.2016 - 9.3.2016 ( Rudník č. 379 ) |
Bratislavská vodárenská spoločnosť, a.s. |
35850370 |
313.34 EUR |
| Detail |
Faktúra došlá |
013/2016 |
3.5.2016 |
Baletizol bežový - KD pódium |
T U R O S - poťahové látky a čalúnníctvo |
32070144 |
1,098.20 EUR |
| Detail |
Faktúra došlá |
1612103268 |
3.5.2016 |
Elektrina za obdobie od 01.03.2016-31.03.2016 ( Rudník č. 1 ) |
RIGHT POWER ENERGY, s.r.o. |
44742479 |
60.40 EUR |
| Detail |
Faktúra došlá |
2016014 |
3.5.2016 |
Poskytnutie právnych služieb podľa požiadaviek |
JUDr. Vladimír FRAŇO, advokát |
37918460 |
336.89 EUR |
| Detail |
Faktúra došlá |
2016004 |
3.5.2016 |
Revízie komínov NBD a ZŠ a MŠ |
Tomáš Tomašovič KOMINÁRSTVO |
44267134 |
110.00 EUR |
| Detail |
Faktúra došlá |
7603063321 |
3.5.2016 |
Mobil 0911899227 za obdobie od 8.3.2016 - 7.4.2016 |
Slovak Telekom, a.s. |
35 763 469 |
31.69 EUR |
| Detail |
Faktúra došlá |
08/2016 |
3.5.2016 |
Revízie elektro na objektoch obce Rudník |
REVEL - Ladislav Špánik |
11736208 |
500.00 EUR |
| Detail |
Faktúra došlá |
1/2016 |
3.5.2016 |
Projektová dokumentácia : " Prístupová komunikácia a inžinierske siete - časť Arendy " - na... |
AG-SPOL, s.r.o. |
36343285 |
400.00 EUR |
| Detail |
Faktúra došlá |
09/2016 |
3.5.2016 |
Revízie elektro na objektoch obce Rudník |
REVEL - Ladislav Špánik |
11736208 |
400.00 EUR |
| Detail |
Faktúra došlá |
416105156 |
5.5.2016 |
Voda za obdobie od 10.4.2016-7-.4.2016 ( Rudník č. 1 ) |
Bratislavská vodárenská spoločnosť, a.s. |
35850370 |
-122.41 EUR |
| Detail |
Faktúra došlá |
116126073 |
5.5.2016 |
Voda za obdobie od 10.4.2016-7.4.2016 ( Rudník č. 115 ) |
Bratislavská vodárenská spoločnosť, a.s. |
35850370 |
0.00 |
| Detail |
Faktúra došlá |
116126070 |
5.5.2016 |
Voda za obdobie od 10.4.2015-7.4.2016 |
Bratislavská vodárenská spoločnosť, a.s. |
35850370 |
38.18 EUR |
Slovensky
