| |
Typ
|
Číslo
|
Dátum zverejnenia
|
Predmet
|
Partner
|
IČO
|
Cena
|
| Detail |
Faktúra došlá |
2016032 |
30.5.2016 |
Plaketa - hasiči |
FIDRICH MILAN TOP FIRE |
44445148 |
176.44 EUR |
| Detail |
Faktúra došlá |
7604020065 |
30.5.2016 |
Mobil - faktúra za obdobie 8.4. 2016 - 7. 5. 2016 pre telefónne číslo 0911 8999227. |
Slovak Telekom, a.s. |
35 763 469 |
28.50 EUR |
| Detail |
Faktúra došlá potravinová |
670618522 |
30.5.2016 |
Potraviny |
MABONEX SLOVAKIA spol.s r.o. |
31428819 |
84.42 EUR |
| Detail |
Faktúra došlá potravinová |
101601144 |
30.5.2016 |
Potraviny |
TEKOO Slovakia, s.r.o. |
36224022 |
34.72 EUR |
| Detail |
Faktúra došlá potravinová |
8016101011 |
30.5.2016 |
Potraviny |
Myjavská pekáreň s.r.o. |
34135278 |
52.13 EUR |
| Detail |
Faktúra došlá potravinová |
670617820 |
30.5.2016 |
Potraviny |
MABONEX SLOVAKIA spol.s r.o. |
31428819 |
47.72 EUR |
| Detail |
Faktúra došlá potravinová |
101601105 |
30.5.2016 |
Potraviny |
TEKOO Slovakia, s.r.o. |
36224022 |
24.68 EUR |
| Detail |
Faktúra došlá potravinová |
670617861 |
30.5.2016 |
Potraviny |
MABONEX SLOVAKIA spol.s r.o. |
31428819 |
88.90 EUR |
| Detail |
Objednávka vyšlá rok 2016 |
1632 |
1.6.2016 |
Pohár futbal pre ZŠ |
Martin Adamčík - MAAD |
|
36.00 EUR |
| Detail |
Faktúra došlá |
2016063 |
1.6.2016 |
Poháre, samolepky |
FIDRICH MILAN TOP FIRE |
44445148 |
53.10 EUR |
| Detail |
Faktúra došlá |
1011600560 |
1.6.2016 |
Vývoz, uloženie odpadu na skládke |
Brantner Slovakia s.r.o. |
31698336 |
366.40 EUR |
| Detail |
Faktúra došlá |
21/16 |
1.6.2016 |
Oprava |
Ľubomír Pavelka |
44705841 |
277.44 EUR |
| Detail |
Faktúra došlá |
116133608 |
1.6.2016 |
Voda za obdobie od 12.4.2016 - 25.4.2016 ( Rudník č.1) |
Bratislavská vodárenská spoločnosť, a.s. |
35850370 |
14.97 EUR |
| Detail |
Faktúra došlá |
116133586 |
1.6.2016 |
Voda za obdobie od 28.3. 2016 - 27.4.2016 (Rudník č. 1 ) |
Bratislavská vodárenská spoločnosť, a.s. |
35850370 |
63.64 EUR |
| Detail |
Faktúra došlá |
316333849 |
1.6.2016 |
Voda za obdobie od 8.4-2016 - 7.5.2016 (Rudník č. 1 ) |
Bratislavská vodárenská spoločnosť, a.s. |
35850370 |
33.69 EUR |
| Detail |
Faktúra došlá potravinová |
1091844839 |
1.6.2016 |
Potraviny |
RAJO a.s. |
31329519 |
23.35 EUR |
| Detail |
Zmluva O nájme nebytového priestoru |
9/2016/A |
2.6.2016 |
Prenájom nebytových priestorov |
Michaela Halabrínová |
|
|
| Detail |
Faktúra došlá potravinová |
8016101096 |
3.6.2016 |
Potraviny |
Myjavská pekáreň s.r.o. |
34135278 |
33.46 EUR |
| Detail |
Faktúra došlá potravinová |
1091844840 |
3.6.2016 |
Potraviny |
RAJO a.s. |
31329519 |
8.88 EUR |
| Detail |
Faktúra došlá |
7218675463 |
3.6.2016 |
Zemný plyn za obdobie od 01.06.2016 - do 30.06.2016 |
Slovenský plynárenský priemysel, a.s. |
35815256 |
559.00 EUR |
Slovensky
